Cuestionarios de control interno INDICE PAGINA …
AUDITORIA P gina 1 de 52 Cuestionarios de control interno INDICE : PAGINA TEMA 2 Cuestionarios de control interno : 2 Cuestionario Compras 9 Cuestionario Cr ditos y Cobranzas 24 Cuestionario Cuentas por pagar 30 Cuestionario Personal 39 Cuestionario Tesorer a AUDITORIA P gina 2 de 52 CUESTIONARIO DE control interno : CIRCUITO DE COMPRAS AUDITORIA P gina 3 de 52 Empresa: Cuestionario de Evaluaci n de control interno Confeccion : Fecha: Entrevistado: Cargo: Revis : Versi n: Circuito: COMPRAS 1) OBJETIVOS: ) Detecci n de Controles Clave (por desconocimiento de los circuitos) ) Prueba de Controles Clave (hallados en ) ) Determinar el alcance, frecuencia y oportunidad del trabajo de auditor a. ) Observar las debilidades de control e informarlas a la Direcci n. 2) CUESTIONARIO ) Circuito de Compras ) Organizaci n Ref.
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