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1 CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELLA CONFORMIT LEGISLATIVA AMBIENTALE SOMMARIO 1. PREMESSA 2. DATI GENERALI DI INQUADRAMENTO DELL ORGANIZZAZIONE 3. VERIFICA PRELIMINARE 4. TAVOLA sinottica DEGLI ASPETTI NORMATIVI DA VALUTARE 5. CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELLA CONFORMIT LEGISLATIVA - Edilizia - Industrie insalubri - Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e IPPC - Approvvigionamento idrico - Scarichi idrici - Qualit dell aria - Emissioni in atmosfera - Impianti termici - Rifiuti - Discariche e impianti di incenerimento - Terre e rocce da scavo - Bonifica siti contaminati - Contaminazione suolo e sottosuolo - Incidenti rilevanti - Rischio incendio - Piano di emergenza e squadra antincendio - Sostanze e preparati pericolosi - Sostanze lesive per l ozono e gas effetto serra - Gas tossici.

2 Inquinamento acustico - Inquinamento elettromagnetico - PCB / PCT - Amianto - Trasporto materiali pericolosi (ADR / RID) - Mobility manager / Energy manager - Zone SIC/ZPS - Gestione reclami / segnalazioni esterne 1. Premessa La presente CHECK-LIST dev'essere compilata dall'Organizzazione, seguendo i criteri di cui sotto, ai fini dell'autovalutazione della conformit legislativa - Colonne "SI / NO / NA": esprimere la presenza (SI) o meno (NO) di conformit con gli "Elementi da verificare" indicati.

3 Nel caso in cui il requisito non sia applicabile necessario evidenziarlo nella colonna "NA". - L'accertamento dovr essere rivolto alla valutazione della capacit di gestione della conformit legislativa, indirizzando le verifiche nei confronti di quegli adempimenti, prescrizioni, procedure operative, controlli e verifiche che interessano aree ritenute prioritarie per (identificate sulla base della valutazione dell'analisi preliminare e di altre informazioni pertinenti): - Significativit degli aspetti ambientali, e/o: - Tipologia degli impatti ambientali in relazione alle attivit dell'Organizzazione.

4 Questo accertamento dovr in particolare riguardare: - Se sono note agli operatori e preposti coinvolti le specifiche prescrizioni normative / autorizzative. - Quali programmi di controllo sono in atto per verificare la conformit a standard di legge. - Quali sistemi / procedure sono in atto per rispondere a situazioni di non conformit a standard e/o emergenze. L'accertamento sar effettuato utilizzando per la verifica la presente Linea Guida. Essa costituisce una guida e non comunque limitativa. I riferimenti di legge sono stati riportati per indicare l'origine delle domande.

5 Alla luce di quanto di seguito riportato l azienda risulta - CONFORME alle prescrizioni legali di seguito riportate - possiede i seguenti ASPETTI CRITICI: _____ 2. Dati generali di inquadramento dell organizzazione Denominazione e ragione sociale dell azienda : .. Settore di attivit dell azienda: Primario Secondario Terziario tradizionale Terziario avanzato Produzione/Erogazione di : .. Luogo prevalente per lo svolgimento dell attivit : In sito Esterno al sito presso i Clienti Classificazione dell azienda : pubblica privata Struttura dell azienda : monosito multisito Unit di riferimento ( se azienda multisito ).

6 Nr dipendenti ( operai + impiegati + dirigenti ): .. Orario di lavoro : Giornaliero A turno infrasettimanale ( 5 gg. su 7 gg. ) A turno continuo ( 7 gg. su 7 gg. ) Certificazioni di sistema gi conseguite : Nessuna ISO 9001:2000 ISO 9002:2000 ISO 14001:2004 REGOLAMENTO EMAS OHSAS 18001:1999 OHSAS 18001:2007 SA 8000 Altro: .. L Azienda stata assistita da consulenti / societ nella attuazione del proprio sistema di gestione? Has been the Company supported by Consultant / Consultant Company in the development of the Management System?

7 SI NO Se SI, si richiede all Azienda di fornire per iscritto il nominativo del Consulente / Societ Consulenza a: -------------------------------------- If YES, the Company is requested to give written notice of Consultant / Consultant Company to: ---------------------------------------- Osservatori Observers SI NO L Azienda chiede l autorizzazione per far partecipare eventuale personale non facente parte ufficialmente dell organizzazione del sistema qualit aziendale ovvero non inserito nell organigramma (es: consulenti) alle attivit di verifica ispettiva di certificazione?

8 Se SI, l Azienda si impegna a garantire comunque che il loro ruolo sia semplicemente di osservatori Does the Company ask for the authorisation to have personnel not belonging officially to the company quality system organisation ( : consultants) participating to the assessment activites? If Yes, the Company engage itself to assure that they will act only as observers . Data di stesura : .. 3. Verifica preliminare Organizzazione: Sito: Soggetto che svolge la CHECK-LIST di verifica Elemento di valutazione SI NO Normative di Prodotto o Requisiti Legislativi che richiamano esplicitamente l obbligo di certificazione del sistema di gestione (Se SI allegare lista) Requisiti di sicurezza?

9 In caso affermativo: 1. L organizzazione tenuta ad adottare tutte le misure di sicurezza adeguate (es. DPI) per creare un ambiente di lavoro sicuro, in conformit alla legislazione vigente in materia, e per assicurare che i rischi che non possono essere eliminati siano controllati ad un livello accettabile; 2. l Organizzazione deve consentire l accesso e rendere disponibili permessi ed eventuali DPI, al Gruppo di Verifica per poter adempiere a tutte le attivit di Audit. Grado di Applicazione del Sistema R NR Verifica del grado di applicazione del sistema per valutare se il sistema pronto per l Audit Iniziale.

10 Il giudizio (R=Regime; NR=Non-a-regime) basato esclusivamente sulle risposte fornite dai rappresentanti della societ ad intervista di carattere generale e/o valutazioni di massima del valutatore effettuate visitando le aree aziendali e non vuole essere anche un giudizio di conformit dell elemento ai requisiti normativi. RESPONSABILITA DELLA DIREZIONE Politica ed Obiettivi per l Ambiente e/o la Sicurezza? Riesame della Direzione? GESTIONE DELLE RISORSE Competenza, Consapevolezza e Addestramento? REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO Identificazione/valutazione dei rischi OHS significativi?