EJEMPLO 2 PLAN DE AUDITORIA - …

1 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO P gina 1 de 2 F02P-SG-02 Aprobado 2006-12-28 Version 00 EMPRESA: Direcci n: Representante: Tel: Cargo: Correo electr nico Alcance: Prestaci n de servicios de Administraci n de Impuestos en la Secretaria de Hacienda; Asesor a y Asistencia en la Direcci n Local de Salud, en la Secretaria de Agricultura y en la Secretaria de Gobierno; Tr mites en la Secretaria de Hacienda, la secretaria de Planeaci n y la Secretaria de Obras Publicas. CRITERIOS DE AUDITORIA ISO 9001:2000 Manual de Calidad M-AM-001, Versi n 00 de Mayo 20 de 2006 Tipo de AUDITORIA : PRE - AUDITORIA OTORGAMIENTO SEGUIMIENTO EXTRAORDINARIA AMPLIACI N RENOVACION Reuni n de Apertura: 2007-05-23 Hora: 7:45 Reuni n de Cierre: 2007-05-23 Hora: 4:30 Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la AUDITORIA que se realizar al Sistema de Gesti n de su organizaci n.

2 Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atender n cada entrevista y devolverlo a mi correo electr nico. As mismo, para la reuni n de apertura de la AUDITORIA le agradezco invitar a las personas relevantes de las reas que ser n auditadas. Para el balance diario de informaci n del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, as como tambi n de acceso la documentaci n del sistema de gesti n. Para la reuni n inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (s lo para auditor as de certificaci n inicial o renovaci n). En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organizaci n, por favor informarlas el d a de esta visita y disponer el suministro de los equipos de protecci n personal necesarios. La informaci n que se conozca por la ejecuci n de esta AUDITORIA ser tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor e Icontec.

3 El idioma de la AUDITORIA y su informe ser el espa ol. Auditor L der: Correo electr nico Experto t cnico: Fecha: Mayo 15 de 2007 FECHA HORA PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR CARGO Y NOMBRE Mayo 23 de 2007 7:45 Reuni n de apertura BM Lideres de Proceso 8:00 Direcci n del sistema , , , , , , , BM 10:00 Tramites , , , , , , BM 12:00 Almuerzo PLAN DE AUDITORIA EN SITIO P gina 2 de 2 F02P-SG-02 Aprobado 2006-12-28 Version 00 FECHA HORA PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR CARGO Y NOMBRE Mayo 23 De 2007 1:30 Administraci n del Recurso humano , , , BM Secretario de Gobierno Adolfo Le n Villa Mart nez 3:00 Medici n, An lisis y Mejora Auditorias Internas. , BM Profesional universitario (Contador) John Fredy Ochoa Fl rez 4:30 Reuni n de cierre BM Lideres de Proceso Observaciones: - Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la AUDITORIA , al e-mail - Cualquier duda favor comunicarse al celular: - Los elementos (control de documentos), (control de los registros), (infraestructura), (Ambiente de trabajo) (Comunicaci n interna), y (Acciones Correctivas y preventivas), (An lisis de datos) se auditaran en todas las reas y procesos aplicables.

4 - Los nombres de los procesos corresponden a la denominaci n dada por la empresa. - Durante la AUDITORIA se cerraran las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la AUDITORIA anterior y que est n pendientes.