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INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO …

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL . ENERO -DICIEMBRE 2017. CONTENIDO. PRESENTACI 3. I. RESUMEN EJECUTIVO .. 7. II. FINANZAS P BLICAS .. 11. INGRESOS PRESUPUESTARIOS .. 11. Ingresos Totales .. 28. Ingresos del Sector Gobierno .. 29. Ingresos de Origen Federal .. 100. Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero .. 105. GASTOS PRESUPUESTARIOS .. 118. Pol tica de 118. Gasto Neto .. 120. Gasto Programable .. 120. Gasto Programable en Clasificaci n Econ mica .. 122. Gasto Programable en Clasificaci n Funcional .. 125. Gasto Programable en Clasificaci n Administrativa .. 126. Explicaciones a las Variaciones en el Gasto Programable ..130. Gasto No Programable .. 145. Principales Acciones por Eje Estrat gico del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal .. 146. Igualdad de G nero.

Pág. 3 PRESENTACIÓN Con la presentación del Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2017 por parte del Gobierno de la Ciudad de México al Poder Legislativo local, se da cumplimiento a lo

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1 INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL . ENERO -DICIEMBRE 2017. CONTENIDO. PRESENTACI 3. I. RESUMEN EJECUTIVO .. 7. II. FINANZAS P BLICAS .. 11. INGRESOS PRESUPUESTARIOS .. 11. Ingresos Totales .. 28. Ingresos del Sector Gobierno .. 29. Ingresos de Origen Federal .. 100. Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero .. 105. GASTOS PRESUPUESTARIOS .. 118. Pol tica de 118. Gasto Neto .. 120. Gasto Programable .. 120. Gasto Programable en Clasificaci n Econ mica .. 122. Gasto Programable en Clasificaci n Funcional .. 125. Gasto Programable en Clasificaci n Administrativa .. 126. Explicaciones a las Variaciones en el Gasto Programable ..130. Gasto No Programable .. 145. Principales Acciones por Eje Estrat gico del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal .. 146. Igualdad de G nero.

2 171. DEUDA P BLICA .. 183. BALANCE PRESUPUESTAL .. 193. AJUSTES IGUALES O SUPERIORES AL 10 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO ANUAL. ASIGNADO A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO .. 195. SIGLAS .. 217. BANCO DE INFORMACI N. AVANCE Program tico Presupuestal AVANCE Program tico-Presupuestal por Eje Estrat gico del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal Dependencias, rganos Desconcentrados y Entidades Equidad e Inclusi n Social para el Desarrollo Humano Gobernabilidad, Seguridad y Protecci n Ciudadana Desarrollo Econ mico Sustentable Habitabilidad y Servicios, Espacio P blico e Infraestructura Efectividad, Rendici n de Cuentas y Combate a la Corrupci n Delegaciones Equidad e Inclusi n Social para el Desarrollo Humano Gobernabilidad, Seguridad y Protecci n Ciudadana Desarrollo Econ mico Sustentable Habitabilidad y Servicios, Espacio P blico e Infraestructura Efectividad, Rendici n de Cuentas y Combate a la Corrupci n Gasto Programable por Finalidad.

3 Funci n y Unidad Responsable Dependencias, rganos Desconcentrados y Entidades Finalidad Gobierno Finalidad Desarrollo Social Finalidad Desarrollo Econ mico Delegaciones Finalidad Gobierno Finalidad Desarrollo Social Finalidad Desarrollo Econ mico Comparativo Presupuestal Original y Ejercido por Finalidad, Funci n y Subfunci n Programas y Proyectos de Inversi n Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios II. Anexo Estad stico Egresos Evoluci n del Gasto Neto del Sector P blico Presupuestario de la CDMX. Gasto Neto del Sector P blico Presupuestario de la CDMX en Clasificaci n Administrativa Gasto Programable del Sector P blico Presupuestario de la CDMX. Gasto Programable del Sector Gobierno de la CDMX. Gasto Programable del Sector Paraestatal No Financiero de la CDMX. Gasto Programable de Entidades y Fideicomisos P blicos No Empresariales y No Financieros de la CDMX.

4 Gasto Programable de Instituciones P blicas de Seguridad Social de la CDMX. Gasto Programable de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras de la CDMX. Aportaciones y Transferencias al Sector Paraestatal No Financiero de la CDMX. Aportaciones y Transferencias a Entidades y Fideicomisos P blicos No Empresariales y No Financieros de la CDMX. Aportaciones y Transferencias a Instituciones P blicas de Seguridad Social de la CDMX. Aportaciones y Transferencias a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras de la CDMX. Evoluci n del Gasto Neto por Unidad Responsable, Cap tulo y Partida Deuda P blica Endeudamiento del Gobierno de la Ciudad de M xico por L nea de Cr dito Caracter sticas de los proyectos que fueron financiados con los recursos de cr dito Balance Presupuestal Series Hist ricas III.

5 Ap ndice Estad stico Transferencias Federales Fideicomisos P blicos Remanentes de Ejercicios Fiscales Anteriores Ayudas, Donativos y Subsidios Programas que Otorgan Subsidios y Apoyos a la Poblaci n Asignaciones Adicionales Autorizadas a Dependencias y rganos Desconcentrados Asignaciones Adicionales Autorizadas a Delegaciones Asignaciones Adicionales Autorizadas a Entidades Asignaciones Adicionales Autorizadas a rganos de Gobierno y Aut nomos Presupuesto Participativo IV. rganos de Gobierno y Aut nomos Transferencias a rganos de Gobierno y Aut nomos Asamblea Legislativa Auditor a Superior de la Ciudad de M xico Tribunal Superior de Justicia Consejo de la Judicatura Tribunal de Justicia Administrativa Junta Local de Conciliaci n y Arbitraje Comisi n de Derechos Humanos Instituto Electoral Tribunal Electoral Universidad Aut noma de la Ciudad de M xico Instituto de Acceso a la Informaci n P blica y Protecci n de Datos Personales PRESENTACI N.

6 PRESENTACI N. Con la presentaci n del INFORME de AVANCE TRIMESTRAL ENERO -Diciembre 2017 por parte del Gobierno de la Ciudad de M xico al Poder Legislativo local, se da cumplimiento a lo establecido en el art culo 67, fracci n XVIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, cuya acci n constituye un acto de rendici n de cuentas para transparentar la gesti n p blica. En este documento se presenta la evoluci n de las finanzas p blicas de la Ciudad de M xico, es decir, el comportamiento que observaron los ingresos, egresos y la deuda p blica durante el periodo de referencia, as como las principales acciones que realizaron las diferentes unidades responsables del gasto de la Administraci n P blica local para dar consecuci n a los objetivos establecidos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 (PGDDF).

7 El INFORME se estructura por un Tomo de Resultados Generales y un Banco de Informaci n. En el Tomo de Resultados Generales se presenta un Resumen Ejecutivo y el apartado de las Finanzas P blicas; adem s, como se mencion , las principales acciones realizadas en el marco del PGDDF. Con relaci n a las Finanzas P blicas, en el apartado de Ingresos Presupuestarios, se informa la meta de ingresos recaudada al cuarto trimestre de 2017, su composici n y evoluci n, estad sticas, as como las acciones instrumentadas para mejorar su captaci n. Por su parte en la secci n de los Gastos Presupuestarios, se incluyen datos sobre el comportamiento del Gasto Neto del Sector P blico Presupuestario, el Gasto Programable, en sus clasificaciones econ mica, funcional y administrativa; as como las explicaciones a las principales variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo, por tipo de unidad responsable del gasto; las acciones m s representativas ordenadas por eje estrat gico del PGDDF, las actividades m s importantes en materia de Igualdad de G nero y el Gasto No Programable.

8 A su vez, en el cap tulo de Deuda P blica se da a conocer su evoluci n, el destino de los recursos derivados de financiamiento, as como su composici n por usuario y acreedor. En el INFORME tambi n se presentan, el Balance Presupuestal y el correspondiente a los comentarios sobre los ajustes iguales o superiores al 10 por ciento en el presupuesto anual asignado a las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales. Por su parte, el Banco de Informaci n se conforma por cuatro apartados: AVANCE Program tico-Presupuestal, Anexo Estad stico, Ap ndice Estad stico y rganos de Gobierno y Aut nomos. P g. 3. En el primero, se incluye informaci n program tica-presupuestal por eje estrat gico del PGDDF y sobre el Gasto Programable por Finalidad, Funci n y Subfunci n.

9 En el Anexo Estad stico se incluyen cuadros con cifras sobre los egresos, deuda p blica, el balance financiero y series hist ricas del ingreso-gasto. En el Ap ndice Estad stico se presenta informaci n sobre la aplicaci n de recursos federales, la situaci n de los fideicomisos p blicos, las ayudas, donativos y subsidios, proyectos o acciones etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de M xico (PECDMX) y el presupuesto participativo de las delegaciones. Finalmente, en el apartado de los rganos de Gobierno y Aut nomos, se pueden consultar las transferencias realizadas a dichos entes p blicos, as como los informes de AVANCE TRIMESTRAL de cada uno de ellos. Es importante mencionar que, una vez presentado este documento a la Asamblea Legislativa, puede ser consultado por el p blico en general en la p gina web de la Secretar a de Finanzas de la Ciudad de M xico en: , P g.

10 4. I. RESUMEN EJECUTIVO. I. RESUMEN EJECUTIVO. Durante el ejercicio 2017, el Gobierno de la Ciudad de M xico, a pesar de los eventos s smicos ocurridos hacia finales de septiembre, logr garantizar la provisi n de los bienes y servicios p blicos a la ciudadan a, as como mantener el equilibrio presupuestal al cierre del ejercicio fiscal. Bajo este contexto, se registraron los siguientes resultados: En materia de Ingresos: Se alcanz una recaudaci n de 226, millones de pesos (mdp) de ingresos, superando en por ciento el monto estimado en la Ley de Ingresos (LICDMX). vigente para el ejercicio fiscal 2017. El total de ingresos se compone de 94, mdp de ingresos locales, 109, mdp de recursos de origen federal y 17, mdp de ingresos propios del Sector Paraestatal No Financiero, as como de un endeudamiento neto temporal de 4, mdp.


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