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INTEGRADO DE GESTION MANUAL DEL SISTEMA …

C digoRevisi n: MSIG: 31 MANUALMANUAL DELDEL SISTEMASISTEMA INTEGRADOINTEGRADO DEDE GESTIONGESTIONP gina: 1 de 42 Elaborado por: Sandro Valdivia Guti rrezEspecialista en Gesti n de ProcesosRevisado por: Isaac Magui a SorianoCoordinador SIG-GPPMA probado por: Julio Lazo Abadie jlazo Gerente Planeamiento y Control de Gesti nC digoRevisi n: MSIG: 31 MANUALMANUAL DELDEL SISTEMASISTEMA INTEGRADOINTEGRADO DEDE GESTIONGESTIONP gina: 2 de 42 TABLA DE EQUIVALENCIA DE REQUISITOSM anual SIG ISO 9001 SGCISO 27001 SGIISO 14001 SGA OHSAS 18001 SGSUNE y campo aplicaci n normativas rminos y definiciones de la organizaci n: n de la organizaci n y de su contexto n necesidades y expectativas partes interesadas n alcance del SIG , INTEGRADO de gesti n y sus procesos : y compromiso tica del SIG , responsabilidades y autoridades n: para abordar riesgos y oportunidades , y planificaci n para lograrlos Planificaci n de los cambios : de conciencia n (participaci n y consulta) , n documentada , , n: n y control operacional para los servicios / Preparaci n y respuesta ante emergencias / Evaluaci n de riesgos de SI o y desarrollo de los servicios / Tratamiento de riesgos de SI de procesos y servicios externos n y prestaci n del servicio n de los servicios de las salidas no conformes n del desem

Código Revisión: MSIG: 31 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página : 6 de 42 Valores Valor Definición Compromiso Actuar identificados con el Organismo y sus funciones de manera proactiva y con una visión de largo plazo

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1 C digoRevisi n: MSIG: 31 MANUALMANUAL DELDEL SISTEMASISTEMA INTEGRADOINTEGRADO DEDE GESTIONGESTIONP gina: 1 de 42 Elaborado por: Sandro Valdivia Guti rrezEspecialista en Gesti n de ProcesosRevisado por: Isaac Magui a SorianoCoordinador SIG-GPPMA probado por: Julio Lazo Abadie jlazo Gerente Planeamiento y Control de Gesti nC digoRevisi n: MSIG: 31 MANUALMANUAL DELDEL SISTEMASISTEMA INTEGRADOINTEGRADO DEDE GESTIONGESTIONP gina: 2 de 42 TABLA DE EQUIVALENCIA DE REQUISITOSM anual SIG ISO 9001 SGCISO 27001 SGIISO 14001 SGA OHSAS 18001 SGSUNE y campo aplicaci n normativas rminos y definiciones de la organizaci n: n de la organizaci n y de su contexto n necesidades y expectativas partes interesadas n alcance del SIG , INTEGRADO de gesti n y sus procesos : y compromiso tica del SIG , responsabilidades y autoridades n: para abordar riesgos y oportunidades , y planificaci n para lograrlos Planificaci n de los cambios : de conciencia n (participaci n y consulta) , n documentada , , n: n y control operacional para los servicios / Preparaci n y respuesta ante emergencias / Evaluaci n de riesgos de SI o y desarrollo de los servicios / Tratamiento de riesgos de SI de procesos y servicios externos n y prestaci n del servicio n de los servicios de las salidas no conformes n del desempe o: , medici n, an lisis y evaluaci n , a interna n por la Direcci n : conformidades, acciones correctivas ( acciones preventivas e investigaci n de incidentes) continua C digoRevisi n: MSIG: 31 MANUALMANUAL DELDEL SISTEMASISTEMA INTEGRADOINTEGRADO DEDE GESTIONGESTIONP gina.

2 3 de 42 INTRODUCCIONOSINERGMIN inicia sus funciones el 15 de octubre de 1,997, en los sectores de electricidad e sede principal se encuentra en Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar, Lima Per , adicionalmente cuenta con la sede de la Secretar a T cnica de rganos Resolutivos-STOR (Av. Javier Prado Oeste 270, San Isidro), y con la sede de la Gerencia Adjunta de Regulaci n Tarifaria-GART (Av. Canad 1460, San Borja).Mediante Ley N 27332 publicada el 29 de julio del 2000, se promulga la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversi n Privada en los Servicios P blicos, por la cual se precisa que los organismos reguladores tienen las funciones de supervisi n, regulaci n, fiscalizaci n y sanci n, normativa, soluci n de controversias y de soluci n de 16 de abril del 2002 se promulg la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, Ley N 27699, que ampl a las facultades del organismo regulador, entre las cuales destaca el control de calidad y cantidad de combustibles y otorga mayores prerrogativas dentro de su facultad Ley N 28964 publicada el 24 de enero de 2007 se crea el Organismo Supervisor de la Inversi n en Energ a y Miner a (OSINERGMIN)

3 , como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las entidades en los sub-sectores de electricidad, hidrocarburos y miner sector energ a es muy din mico y en los ltimos a os ha tenido un notable desarrollo, por lo que OSINERGMIN requiere adecuar permanentemente su estrategia a esta situaci n. En el presente documento se describe el SISTEMA INTEGRADO de Gesti n SIG de un objetivo del SIG brindar servicios de alta calidad, proteger al ambiente, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, proteger los activos de informaci n y garantizar la continuidad de la instituci n, de acuerdo a los requisitos establecidos, aplicando la mejora continua a fin de aumentar la satisfacci n de sus clientes; por lo que el SIG constituye un aspecto central que se manifiesta a trav s de: El compromiso personal y de la Direcci n, en todos sus niveles. La promoci n y desarrollo de la organizaci n, mediante la capacitaci n, la motivaci n, compromiso de los trabajadores y la coordinaci n de esfuerzos para cumplir con los requisitos y satisfacer las necesidades de los clientes y grupos de inter sC digoRevisi n: MSIG: 31 MANUALMANUAL DELDEL SISTEMASISTEMA INTEGRADOINTEGRADO DEDE GESTIONGESTIONP gina: 4 de 42 Y CAMPO DE APLICACI N:Desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el SISTEMA INTEGRADO de Gesti n-SIG, que corresponden a los sistemas de gesti n indicados en el siguiente cuadro.

4 Su aplicaci n es a nivel de los procesos e infraestructura que forman parte del alcance del SIG que se indican en el punto SISTEMA de Gesti nSiglasNorma 9001 SGAISO 14001 de la informaci nSGIISO 27001 p blicos de calidad CPCUNE 93200 y salud en el Trabajo-SSTSGSOHSAS 18001 NORMATIVAS:En el presente MANUAL se utilizan los conceptos y vocabulario siguientes: SGC: apartado 3 de la Norma ISO 9001:2015 SGA: apartado 3 de la Norma ISO 14001:2015 SGI: apartado 3 de la Norma ISO 27001:2013 SGS: apartado 3 de la Norma OHSAS 18001:2007 Glosario del Reglamento de la Ley de SST 29783 (DS 005-2012-TR) Y Abreviaturas:En el presente MANUAL del SIG, se utilizan las siguientes abreviaturas:SIGLANOMBRESCCSIGSECSIGSSTS ICSSTGRTGSEDSEDSHLDSGNDSRGSMDSGMDSMMSTOR GCRIGAFALOGGRHGPPMGPAEGSTIJORORODC omit Central del SISTEMA INTEGRADO de Gesti nSecretaria Ejecutiva del SIG Comit del SISTEMA INTEGRADO de Gesti n Seguridad y Salud en el trabajoSeguridad de la informaci nComit de SSTG erencia Regulaci n TarifariaGerencia de Supervisi n de Energ aDivisi n Supervisi n de ElectricidadDivisi n Supervisi n de Hidrocarburos L quidosDivisi n Supervisi n de Gas NaturalDivisi n de Supervisi n RegionalGerencia de Supervisi n MineraDivisi n Supervisi n de la Gran Miner aDivisi n Supervisi n Mediana Miner aSecretar a T cnica de rganos ResolutivosGerencia de Comunicaciones y Relaciones InterinstitucionalesGerencia de Administraci n y Finanzas rea de Log sticaGerencia Recursos HumanosGerencia Planeamiento.

5 Presupuesto y Modernizaci nGerencia Pol ticas y An lisis Econ micoGerencia Sistemas y Tecnolog a de la Informaci nJefe de Oficina RegionalOficina RegionalOficina DesconcentradaC digoRevisi n: MSIG: 31 MANUALMANUAL DELDEL SISTEMASISTEMA INTEGRADOINTEGRADO DEDE GESTIONGESTIONP gina: 5 de 42 TASTEMJARUTSCCCT ribunal Apelaciones de Sanciones en Temas de Energ a y Miner aJunta de Apelaciones de Reclamos de UsuariosTribunal de Soluci n de ControversiasCuerpos DE LA n de la organizaci n y de su lisis del Contexto InternoDescripci n: Osinergmin es una instituci n p blica que tiene autonom a funcional, t cnica, administrativa, econ mica y financiera; y est adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), del Estado instituci n se cre el 31 de diciembre de 1996, mediante la Ley N 26734, bajo el nombre de Osinerg e inici el ejercicio de sus funciones el 15 de octubre de 1997, supervisando que las empresas el ctricas y de hidrocarburos brinden un servicio permanente, seguro y de calidad.

6 A partir del a o 2007, la Ley N 28964 ampli su campo de trabajo al subsector miner a y pas a denominarse Osinergmin. Por esta raz n, tambi n supervisa que las empresas mineras cumplan con sus actividades de manera segura y saludable. La instituci n se rige por la Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversi n Privada en los Servicios P blicos y su Reglamento, Reglamento de Organizaci n y Funciones y Cuadro de Asignaci n de Personal de OSINERGMIN. Adem s, la instituci n se rige por las normas presupuestarias del Estado, por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y su Reglamento y dem s otras leyes que la rigen. Funci n Regular, supervisar y fiscalizar, en el mbito nacional, el cumplimiento de las normas t cnicas relacionadas con las actividades de los sectores de su tarifas de los servicios p blico de su mbitoSoluci n de ReclamosResolver apelaciones de usuarios del servicio p blico de su mbitoSupervisoraVerificar el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y t cnicos Soluci n de ControversiasConciliar inter s contrapuesto entre entidades y entre estas y sus usuarios o consumidores independientes y resolver los conflictos suscitados entre estosFiscalizadoraAplicar sanciones por incumplimiento de obligaciones legales y/o t cnicasNormativaDictar reglamentos y normas que regulen procedimientos a su cargoVisi nEl Per consolida su desarrollo energ tico con servicios de calidad, asequible y seguros; asimismo afianza la sostenibilidad y seguridad del sector minero.

7 Con Osinergmin como la instituci n del Estado peruano de mayor credibilidad y nRegular, supervisar y fiscalizar los sectores de energ a y miner a con autonom a, capacidad t cnica, reglas claras y predecibles, para que las actividades en estos sectores se desarrollen en condiciones de seguridad y se disponga de un suministro de energ a confiable y digoRevisi n: MSIG: 31 MANUALMANUAL DELDEL SISTEMASISTEMA INTEGRADOINTEGRADO DEDE GESTIONGESTIONP gina: 6 de 42 ValoresValorDefinici n CompromisoActuar identificados con el Organismo y sus funciones de manera proactiva y con una visi n de largo plazo ExcelenciaGenerar y usar el conocimiento con eficacia y eficiencia ServicioTener la predisposici n para atender a los grupos de inter s en los sectores minero energ ticos IntegridadActuar con profesionalismo, honestidad y transparencia Autonom aAsegurar y preservar la independencia en las decisiones de Osinergmin y su estabilidad institucionalValores Institucionales en el SIGSISTEMA INTEGRADO DE GESTI N SIGVALORES INSTITUCIONALESSGC(Procesos)CPC(Ciudadan o)SGI (Informaci n)SGS(Personas)SGA(Ambiente)

8 Identificados con el Organismo y sus funciones de manera proactiva y con una visi n de largo y usar el conocimiento con eficacia y la predisposici n para atender a los grupos de inter s en los sectores minero energ con profesionalismo, honestidad y y preservar la independencia en las decisiones de Osinergmin y su estabilidad institucionalNorma Internacional de Gesti nISO 9001 UNE 93200 ISO 27001 OHSAS 18001 ISO 14001 Mapa estrat gicoEl mapa estrat gico describe las estrategias que se seguir n para el logro de la Visi n y Misi n de Osinergmin y las relaciones causa-efecto entre digoRevisi n: MSIG: 31 MANUALMANUAL DELDEL SISTEMASISTEMA INTEGRADOINTEGRADO DEDE GESTIONGESTIONP gina: 7 de 42 Objetivos estrat gicosA continuaci n, se describe los objetivos estrat gicos del Plan Estrat gico Institucional 2017-2021 y las l neas de acci n Objetivo Estrat gicoLineas de acci n11G1: Lograr credibilidad y confianza de la sociedad del rol de Osinergmin Desarrollo de la metodolog a para la medici n del nivel de credibilidad, confianza y satisfacci n de los grupos de inter s de Osinergmin.

9 Desarrollo del Plan de Reputaci n de Osinergmin con un enfoque en la responsabilidad social que debe exhibir la organizaci n en atenci n de los requerimientos de la ciudadan a. Plan de comunicaci n a los ciudadanos de los avances en los servicios regulados por : Desarrollar reglas y procesos, con autonom a, transparencia y predictibilidad para el sector empresarial Plan de an lisis, revisi n, elecci n de indicadores que midan autonom a, transparencia y predictibilidad y adaptaci n de los ndices para su aplicaci n y medici n. Dise o de los : Propiciar la mejora de la cobertura a nivel nacional, de servicios suficientes, asequibles y de calidad Desarrollo del observatorio nacional de energ a en los procesos clave de Osinergmin (orientados a la ciudadan a). Desarrollo del observatorio nacional de miner a. Adaptaci n / Cambio de los procesos de supervisi n al enfoque de supervisi n de colas y orden geogr Atender los requerimientos los grupos inter s en forma entendible, r pida y eficaz Redise o de los medios para que los consumidores obtengan una respuesta eficaz, econ mica y gil a sus quejas.

10 Desarrollo del portal de Osinergmin. Definir las estructura y m todos para que Osinergmin llegue a la ltima milla (cola del SISTEMA ).5G5. Propiciar que las operaciones de las empresas sean seguras para la comunidad, trabajadores y el ambiente Desarrollar mecanismos para que la poblaci n o comunidades reporte actos irregulares o sospechosos relacionados con las operaciones de los concesionarios de minera o energ a Establecer un programa de coordinaci n y trabajo en conjunto con otras autoridades del Estado el accionar conjunto en operaciones il organigrama de la Instituci n se muestra en el anexo la instituci n clasifica los procesos de la siguiente manera:OperativosProcesos de producci n de bienes o servicios de la cadena de valor. Son los que incorporan los requisitos y necesidades del ciudadano o destinatario de los bienes o servicios y logran la satisfacci n del mismo. Estos procesos tienen que agregar valor, concepto relacionado a la cadena de gicosProcesos relacionados a la determinaci n de las pol ticas, estrategias, objetivos y metas, as como asegurar su cumplimiento.


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