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RELATÓRIO DE AUDITORIA - Bureau Veritas …

Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification BrasilRELAT RIO DE AUDITORIA1235387 AUDITORIA Principal / 14790:201112/18/2012 Este relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification Brasil NDICEINFORMA ES ES DA ORGANIZA OINFORMA ES DO ES DA DA DE CERTIFICA ES DO DE AUDITORIA -Objetivos da AUDITORIA -Plano da AUDITORIA - Crit rio de AUDITORIA (Normas, Requisitos Legais e Outros Requisitos) DA DE O DOCUMENTAL ( AUDITORIA INICIAL)RELAT RIO SUM RIO POR RIO DE N O RIO ES DA RIO DAS N CIA DO SISTEMA DE GEST OOBSERVA O DO AUDITOR L DE AUDITORIASEste relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012P gina 1 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification BrasilINFORMA ES ES DA ORGANIZA da Organiza oGrafica Romiti LtdaEndere oRua Iris Memberg, 302 CidadeCotiaCEP06705-150 EstadoSP1Pa sBrazilTelefone11 3229-2000 Fax1141486762 Contrato Zig1235387 INFORMA ES DO do ContatoAntonio 3229-2000 Este relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio

Bureau Veritas Certification Brasil Grafica Romiti Ltda 2.4 ESCOPO DE AUDITORIA 1. Confirmar que o sistema de gestão está em conformidade com os requisitos normativos; 2. Confirmar que a organização fez um planejamento adequado do seu sistema de gestão e implementou de form

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1 Grafica Romiti LtdaBureau Veritas Certification BrasilRELAT RIO DE AUDITORIA1235387 AUDITORIA Principal / 14790:201112/18/2012 Este relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification Brasil NDICEINFORMA ES ES DA ORGANIZA OINFORMA ES DO ES DA DA DE CERTIFICA ES DO DE AUDITORIA -Objetivos da AUDITORIA -Plano da AUDITORIA - Crit rio de AUDITORIA (Normas, Requisitos Legais e Outros Requisitos) DA DE O DOCUMENTAL ( AUDITORIA INICIAL)RELAT RIO SUM RIO POR RIO DE N O RIO ES DA RIO DAS N CIA DO SISTEMA DE GEST OOBSERVA O DO AUDITOR L DE AUDITORIASEste relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012P gina 1 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification BrasilINFORMA ES ES DA ORGANIZA da Organiza oGrafica Romiti LtdaEndere oRua Iris Memberg, 302 CidadeCotiaCEP06705-150 EstadoSP1Pa sBrazilTelefone11 3229-2000 Fax1141486762 Contrato Zig1235387 INFORMA ES DO do ContatoAntonio 3229-2000 Este relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora.

2 Empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012P gina 2 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification BrasilINFORMA ES DA DA (s) da Auditoria14790:2011 IdiomaEscopoESCOPO DE CERTIFICA sManufacture of cardboard packings in the process of s (Brasil)Produ o de embalagens em papel kraft e papel cart oN de Sites1N de Funcion rios87 Escrit rio CentralCotia - SP SEDESe esta uma AUDITORIA multi-site, um ap ndice listando todos os sites relevantes e / ou locais remotos foi criado e anexado ao relat rio de o16/12/2012 Data de t rmino da AuditoriaData de In cio da Auditoria6/12/2012 AUDITORIA PrincipalTipo de AuditoriaEste relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012P gina 3 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification BrasilINFORMA ES DO der da EquipeJuliana Bueno ColpasMembros da EquipeEste relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012P gina 4 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification BrasilESCOPO DE Confirmar que o sistema de gest o est em conformidade com os requisitos normativos;2.

3 Confirmar que a organiza o fez um planejamento adequado do seu sistema de gest o e implementou de forma eficaz as provid ncias planejadas;3. Confirmar que o sistema de gest o capaz de atingir as pol ticas e objetivos da organiza o, e avaliar a capacidade do sistema de gest o garante o atendimento dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplic veis;4. Identificar reas com potencial de melhoria do sistema de gest o, quando aplic O objetivo da AUDITORIA de Est gio 2 avaliar a implementa o, incluindo a efic cia, do sistema de gest o do AUDITORIA deve incluir ao menos os seguintes itens:a) informa o e evid ncia sobre a conformidade dos requisitos aplic veis, da norma ou outros documentos normativos, ao sistema de gest ) monitoramento de desempenho: medi o, relat rios e an lises em rela o aos objetivos e metas de desempenho (coer nte com a expectativa da norma ou de outros documentos normativos).

4 C) desempenho do sistema de gest o em rela o conformidade ) controle operacional dos processos do ) AUDITORIA interna e an lise cr tica pela dire ) responsabilidade da dire o para com as pol ticas de seus clientes;g) liga o entre requisitos normativos, pol tica, objetivos e metas de desempenho (coerente com a expectativa da norma ou de outros documentos normativos), quaisquer requisitos legais aplic veis, responsabilidades, compet ncia de pessoal, opera es, procedimentos, resultados de desempenho, conclus es de auditorias da AuditoriaPlano da AuditoriaNome do SiteAtividadeHor rioDataCl usulaAuditorProcesso6/12/20124 Requisitos para o processo de cadeia de cust dia - M todo de separa o f sicaJBC 08:00 Sistema de Gest o: Compras, Recebimento, Vendas. Reuni o InicialCotia - SP SEDEEste relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012P gina 5 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification BrasilNome do SiteAtividadeHor rioDataCl usulaAuditorProcesso6/12/20124 Requisitos para o processo de cadeia de cust dia - M todo de separa o f Requisitos gerais para a separa o f Venda e comunica o sobre produtos Identifica o de Transfer ncia da porcentagem calculada nas sa das6 Requisitos m nimos do sistema de gest oJBC 09:00 Sistema de Gest o: Compras, Recebimento, Vendas.

5 AuditoriaCotia - SP SEDE6/12/20124 Requisitos para o processo de cadeia de cust dia - M todo de separa o f sicaJBC 12:00 - Almo oCotia - SP SEDEEste relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012P gina 6 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification BrasilNome do SiteAtividadeHor rioDataCl usulaAuditorProcesso6/12/20124 Requisitos para o processo de cadeia de cust dia - M todo de separa o f Venda e comunica o sobre produtos Uso de logomarcas/r Manuten o de Gest o de Recursos humanos/pessoalA organiza o deve assegurar e demonstrar que todo o pessoal que realiza atividades que afetam a implementa o e a manuten o da cadeia de cust dia competente, com base em treinamento, educa o, habilidades e experi ncia Instala es t cnicasA organiza o deve identificar, prover e manter a infraestrutura e as instala es t cnicas necess rias para a efetiva implementa o e manuten o da cadeia de cust dia da organiza o de acordo com os requisitos desta Inspe o e A organiza o deve realizar auditorias internas pelo JBC 13.

6 00 Processo Fabril: Almoxarifado, Impress o e Acabamento e Expedi o - Emiss o de Nota Fiscal. AuditoriaCotia - SP SEDEEste relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012P gina 7 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification BrasilNome do SiteAtividadeHor rioDataCl usulaAuditorProcessomenos anualmente abrangendo todos os requisitos desta Norma e estabelecer medidas preventivas e corretivas, se Um relat rio sobre a AUDITORIA interna deve ser analisado criticamente pelo menos Reclama A organiza o deve estabelecer procedimentos para tratar das reclama es de fornecedores, clientes e outras partes relacionadas com a cadeia de cust dia da organiza Ap s o recebimento da reclama o, a organiza o deve:a) acusar o recebimento da reclama o ao reclamante,b) coletar e verificar todas as informa es necess rias para avaliar e validar a reclama o e tomar decis es sobre a reclama o,c) comunicar formalmente a decis o sobre a reclama o e sobre o processo de tratamento dareclama o ao reclamante,d) assegurar que quaisquer a es Este relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012P gina 8 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification BrasilNome do SiteAtividadeHor rioDataCl usulaAuditorProcessocorretivas e preventivas adequadas sejam Requisitos para o processo de cadeia de cust dia - M todo de separa o f sicaJBC 17:00 Processo Fabril: Almoxarifado, Impress o e Acabamento e Expedi o - Emiss o de Nota Fiscal.

7 Reuni o de EncerramentoCotia - SP SEDE6/12/2012 Data de Elabora o do Plano da Pr xima AuditoriaComent riosEste relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012P gina 9 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification DA DE AUDITORIAA ntonio Carlos Ferreira - Coodenador da Qualidade6/12/2012 DataAuditorPessoal AuditadoProcessoJuliana Bueno ColpasSistema de Gest o: Compras, Recebimento, a sistem tica de rastreabilidade gerida no sistema informatizado da gr fica Romiti. Este sistema permite identificar para cada Ordem de Produ o, os n meros de Notas fiscais de entrada e sa das. Todos os registros ficam armazenados por 05 anos no m a sistem tica de tratamento de reclama es de cliente, visando a Portaria 297 do Inmetro. A sistem tica de tratativa segue tamb m os crit rios da ISO9001, uma vez que a Romiti tamb m possui esta certifica a sistem tica de aprova o do uso da logomarca junto ao estrutura de cada processo se d :PROCEDIMENTOST reinamentoO Encarregado de Pessoal disponibiliza a todos novos colaboradores orienta o quanto aos conceitos e requisitos gerais da certifica o CERFLOR e os procedimentos espec ficos aplic veis ao seu trabalho envolvendo a cadeia de cust dia; atrav s de treinamentos, palestras e outros meios de informa o;Anualmente a sistem tica de cadeia de cust dia reciclada todos Capacita o dos envolvidos registrada no Gr fica Romiti assegura que somente produtos fabricados de materiais CERFLOR puros e/ou CERFLOR baseados em porcentagem s o comercializados como certificados.

8 Esta garantia evidenciada atrav s de controle envolvendo as informa es de entradas dos pedidos e sua condi o de uso de produtos certificados CERFLOR bem como a clara identifica o CERFLOR no cadastro dos produtos e materiais certificados;Tanto para pedidos novos quanto para pedidos repetidos, levado em considera o se o produto final (cartucho) ser comercializado com selo CERFLOR. Esta condi o pode ter sido estabelecida pelos clientes em suas especifica es t cnicas ou solicitadas durante as negocia es comerciais, ou por estrat gia de marketing da Gr fica Romiti;Nestes casos registrado no Check-list de Vendas e na tela de Cadastro do Produto se a certifica o ser CERFLOR;Para todos os produtos da Romiti em que forem definidos a utilizar o do selo CERFLOR, n o poder o ser utilizados ou misturados, em hip tese alguma, cart es que n o tenham origem certificada emiss o das faturas de materiais certificados s o claramente identificados:- O nome e o endere o do comprador;- O c digo do certificado CERFLOR da empresa;- A data na qual a fatura foi emitida;- A quantidade de todos os produtos vendidos em cada grupo de produtos.

9 - No caso de material CERFLOR a nota fiscal dever conter o n mero do certificado CERFLOR da caso de material CERFLOR a nota fiscal deve constar o n mero do pedido do cliente para permitir a rastreabilidade referente ao per odo de entrega e de controle;ComprasNas Requisi es de Material e Pedidos de Compra identificado a necessidade da aquisi o de cart o certificado CERFLOR ou n o;Este relat rio e confidencial e sua distribui o limitada equipe auditora; empresa e ao escrit rio do Bureau Veritas Principal / 14790:2011 12/18/2012P gina 10 Grafica Romiti Ltda Bureau Veritas Certification BrasilO Assistente de Compras confere junto ao requisitante do material a necessidade ou n o de certifica o CERFLOR . Nos Pedidos de Compras enviados para os fornecedores constam claramente descritas as necessidades:Indicar se o material dever ser certificado CERFLOR;Exigir que o fornecedor envie a identifica o da categoria de certifica o CERFLOR e o n do certificado em todos os paletes e na nota cart o deve ser cadastrado no sistema com a informa o CERFLOR, desta forma o sistema informatizado poder sempre identificar e rastrear os cart es que possuem certifica o CERFLORPara garantir esta identifica o, em nenhuma hip tese estes tipos de cart es previamente definidos s o comprados sem a certifica o CERFLOR.

10 Nota: O Departamento da Qualidade possui uma c pia atualizada dos certificados CERFLOR dos fornecedores, individualmente para cada f brica certificada. RecebimentoCabe ao Auxiliar do recebimento verificar se os materiais recebidos contem uma identifica o e informa es de certifica o conforme descrito no Pedido de Compra e requisitos pertinentes a fim de garantir a cadeia de cust dia do selo CERFLOR;Al m dos crit rios j definidos na ICG Inspe o das Condi es Gerais, tamb m dever o ser inspecionados:- R tulo em todos os Paletes: Identifica o clara no material CERFLOR;- Nota Fiscal: deve conter declara o que o material certificado CERFLOR e o n mero do certificado;- As informa es descritas na Nota Fiscal devem ser consistentes com as etiquetas de todos os paletes;- Conferir o n do certificado com a c pia do certificado na o item recebido n o contenha o selo CERFLOR ou n o puder ser identificado como CERFLOR, o Auxiliar do recebimento rejeita o recebimento do item.


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