S01

1 DIARIO DI VERIFICA S01 Ed. 7 - 30 giugno 2012 ESAME DOCUMENTALE data: _____ nome sigla documento del SGSSL esaminato revisione data Resp. Resp. Resp. Resp. VERIFICHE ISPETTIVE data: _____ Gruppo di verifica ispettiva nome sigla firma RVI AVI AVI ADD Auditor data.

2 _____ Gruppo di verifica ispettiva nome sigla firma RVI AVI AVI ADD Auditor Azienda: Unit : Tipo di verifica: certificazione rinnovo estensione sorveglianza Norma di riferimento BS OHSAS 18001:2007 Rif. Rapporto n.: IGQ - 2 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 Storia S01 - Ed.

3 0 del 31 maggio 2007 S01 - Ed. 01 del 22 ottobre 2007 S01 - Ed. 02 del 16 gennaio 2008 S01 - Ed. 03 del 31 marzo 2008 S01 - Ed. 04 del 14 maggio 2008 S01 Ed. 05 del 10 aprile 2009 S01 Ed. 06 del 9 febbraio 2010 S01 - Ed. 07 del 30 giugno 2012 Abbreviazioni Nel testo di questo questionario vengono utilizzate le seguenti sigle: VI: verifica ispettiva SSL: Sicurezza e Salute sul Lavoro GSSL: Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro SGSSL: Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro Note La VI viene condotta per verificare la conformit del SGSSL dell azienda ai requisiti della norma BS OHSAS 18001:2007.

4 La funzione del presente diario quella di registrare gli appunti relativi alla verifica dei requisiti riportando in maniera chiara ed oggettiva gli eventuali rilievi. Le parti in corsivo si riferiscono alle Linee Guida UNI-INAIL-ISPESL-PARTI SOCIALI e non possono essere oggetto di registrazione di non conformit , le parti scritte in rosso si riferiscono agli obblighi cogenti. Legenda A B A - numero di riferimento del requisito (i requisiti hanno una numerazione separata per ogni elemento del SGSSL); il numero va riportato nella colonna di sinistra della parte Note, evidenze oggettive e commenti per identificare il requisito a cui il commento si riferisce.

5 B - testo del requisito IGQ - 3 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 Riunione Iniziale 1) Partecipanti Nome Funzione Ruolo SGA 2) Argomenti da trattare durante la riunione iniziale Argomento Note Presentazione dei partecipanti, compresa una descrizione dei loro ruoli. Conferma del campo di applicazione della certificazione. Richiamo ai contenuti del comunicato congiunto ISO-IAF " "Risultati attesi delle certificazioni secondo la norma ISO 9001 rilasciate sotto accreditamento".

6 Conferma del piano della verifica, ogni modifica e ogni altra disposizione pertinente, come la data e l'ora della riunione finale e di ogni riunione intermedia fra il GVI e la direzione dell'azienda. Conferma di canali di comunicazione formale fra il GVI e l'azienda. Conferma circa la disponibilit delle risorse e delle attrezzature necessarie al GVI. Conferma degli aspetti riguardanti la riservatezza. Conferma, al GVI dell esistenza di idonee condizioni di sicurezza sul lavoro, di procedure per l'emergenza e la sicurezza.

7 Conferma della disponibilit , dei ruoli e delle identit di eventuali guide e osservatori. Conferma, al GVI dell esistenza di idonee condizioni di sicurezza sul lavoro, di procedure per l'emergenza e la sicurezza. IGQ - 4 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 Metodo di elaborazione dei rapporti, comprese le eventuali classificazioni delle risultanze dell audit. Informazioni circa le condizioni alle quali l audit potrebbe essere terminato prima del previsto. Conferma che il RVI e il GVI, che rappresentano l organismo di certificazione, sono responsabili della verifica e devono essere in pieno controllo dell esecuzione del piano della verifica.

8 Conferma, se applicabile, dello stato dei rilievi risultanti da precedenti verifiche. Descrizione dei metodi e delle procedure utilizzate per condurre una verifica basata sul campionamento. Conferma della lingua da utilizzare durante l audit. Conferma che, durante l audit, il cliente sar tenuto informato dell'avanzamento della verifica e dell insorgenza di ogni problema. Possibilit da parte del cliente di porre domande. IGQ - 5 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 CAMBIAMENTI INTERVENUTI DALL ULTIMA VERIFICA IGQ - 6 / 68 - Diario di verifica S01 Ed.

9 7 - 30 giugno 20122 AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE NON CONFORMIT RILEVATE DURANTE LA PRECEDENTE VERIFICA ISPETTIVA IGQ - 7 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE NON CONFORMIT RILEVATE DURANTE LA PRECEDENTE VERIFICA ISPETTIVA IGQ - 8 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE NON CONFORMIT RILEVATE DURANTE LA PRECEDENTE VERIFICA ISPETTIVA IGQ - 9 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 Requisiti generali Persone intervistate nome funzione N.

10 REQUISITI 1 stabilito, documentato, attuato, mantenuto attivo e migliorato in continuo un SGSSL che assicuri la conformit della attivit dell'azienda alla politica sulla sicurezza e salute sul lavoro ed ai relativi obiettivi? 2 definito e documentato il campo di applicazione del SGSSL? 3 Il SGSSL sopra citato opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema? 4 Il SGSSL sopra citato parte del sistema di gestione generale dell impresa?