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1 DIARIO DI VERIFICA S01 Ed. 7 - 30 giugno 2012 ESAME DOCUMENTALE data: _____ nome sigla documento del SGSSL esaminato revisione data Resp. Resp. Resp. Resp. VERIFICHE ISPETTIVE data: _____ Gruppo di verifica ispettiva nome sigla firma RVI AVI AVI ADD Auditor data: _____ Gruppo di verifica ispettiva nome sigla firma RVI AVI AVI ADD Auditor Azienda: Unit : Tipo di verifica: certificazione rinnovo estensione sorveglianza Norma di riferimento BS OHSAS 18001:2007 Rif.

2 Rapporto n.: IGQ - 2 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 Storia S01 - Ed. 0 del 31 maggio 2007 S01 - Ed. 01 del 22 ottobre 2007 S01 - Ed. 02 del 16 gennaio 2008 S01 - Ed. 03 del 31 marzo 2008 S01 - Ed. 04 del 14 maggio 2008 S01 Ed. 05 del 10 aprile 2009 S01 Ed. 06 del 9 febbraio 2010 S01 - Ed. 07 del 30 giugno 2012 Abbreviazioni Nel testo di questo questionario vengono utilizzate le seguenti sigle: VI: verifica ispettiva SSL: Sicurezza e Salute sul Lavoro GSSL: Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro SGSSL: Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro Note La VI viene condotta per verificare la conformit del SGSSL dell azienda ai requisiti della norma BS OHSAS 18001:2007. La funzione del presente diario quella di registrare gli appunti relativi alla verifica dei requisiti riportando in maniera chiara ed oggettiva gli eventuali rilievi.

3 Le parti in corsivo si riferiscono alle Linee Guida UNI-INAIL-ISPESL-PARTI SOCIALI e non possono essere oggetto di registrazione di non conformit , le parti scritte in rosso si riferiscono agli obblighi cogenti. Legenda A B A - numero di riferimento del requisito (i requisiti hanno una numerazione separata per ogni elemento del SGSSL); il numero va riportato nella colonna di sinistra della parte Note, evidenze oggettive e commenti per identificare il requisito a cui il commento si riferisce. B - testo del requisito IGQ - 3 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 Riunione Iniziale 1) Partecipanti Nome Funzione Ruolo SGA 2) Argomenti da trattare durante la riunione iniziale Argomento Note Presentazione dei partecipanti, compresa una descrizione dei loro ruoli.

4 Conferma del campo di applicazione della certificazione. Richiamo ai contenuti del comunicato congiunto ISO-IAF " "Risultati attesi delle certificazioni secondo la norma ISO 9001 rilasciate sotto accreditamento". Conferma del piano della verifica, ogni modifica e ogni altra disposizione pertinente, come la data e l'ora della riunione finale e di ogni riunione intermedia fra il GVI e la direzione dell'azienda. Conferma di canali di comunicazione formale fra il GVI e l'azienda. Conferma circa la disponibilit delle risorse e delle attrezzature necessarie al GVI. Conferma degli aspetti riguardanti la riservatezza. Conferma, al GVI dell esistenza di idonee condizioni di sicurezza sul lavoro, di procedure per l'emergenza e la sicurezza. Conferma della disponibilit , dei ruoli e delle identit di eventuali guide e osservatori.

5 Conferma, al GVI dell esistenza di idonee condizioni di sicurezza sul lavoro, di procedure per l'emergenza e la sicurezza. IGQ - 4 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 Metodo di elaborazione dei rapporti, comprese le eventuali classificazioni delle risultanze dell audit. Informazioni circa le condizioni alle quali l audit potrebbe essere terminato prima del previsto. Conferma che il RVI e il GVI, che rappresentano l organismo di certificazione, sono responsabili della verifica e devono essere in pieno controllo dell esecuzione del piano della verifica. Conferma, se applicabile, dello stato dei rilievi risultanti da precedenti verifiche. Descrizione dei metodi e delle procedure utilizzate per condurre una verifica basata sul campionamento. Conferma della lingua da utilizzare durante l audit.

6 Conferma che, durante l audit, il cliente sar tenuto informato dell'avanzamento della verifica e dell insorgenza di ogni problema. Possibilit da parte del cliente di porre domande. IGQ - 5 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 CAMBIAMENTI INTERVENUTI DALL ULTIMA VERIFICA IGQ - 6 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE NON CONFORMIT RILEVATE DURANTE LA PRECEDENTE VERIFICA ISPETTIVA IGQ - 7 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE NON CONFORMIT RILEVATE DURANTE LA PRECEDENTE VERIFICA ISPETTIVA IGQ - 8 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE NON CONFORMIT RILEVATE DURANTE LA PRECEDENTE VERIFICA ISPETTIVA IGQ - 9 / 68 - Diario di verifica S01 Ed.

7 7 - 30 giugno 20122 Requisiti generali Persone intervistate nome funzione N. REQUISITI 1 stabilito, documentato, attuato, mantenuto attivo e migliorato in continuo un SGSSL che assicuri la conformit della attivit dell'azienda alla politica sulla sicurezza e salute sul lavoro ed ai relativi obiettivi? 2 definito e documentato il campo di applicazione del SGSSL? 3 Il SGSSL sopra citato opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema? 4 Il SGSSL sopra citato parte del sistema di gestione generale dell impresa? (RIF) EVIDENZE OGGETTIVE E COMMENTI IGQ - 10 / 68 - Diario di verifica S01 Ed. 7 - 30 giugno 20122 (RIF) EVIDENZE OGGETTIVE E COMMENTI IGQ - 11 / 68 - Diario di verifica S01 Ed.

8 7 - 30 giugno 20122 Politica SSL Persone intervistate nome funzione N. REQUISITI 1 La Direzione ha definito e sottoscritto la politica per la SSL dell azienda?1 2 Questa politica sancisce l impegno: a) alla prevenzione di infortuni e malattie? b) al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni relative alla SSL? c) al rispetto delle leggi del SSL applicabili e con altri regolamenti sottoscritti dall azienda in relazione ai propri rischi? d) l affermazione che la responsabilit nella gestione della SSL riguarda l intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze? e) a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale?

9 F) alla prevenzione? g) a fornire le risorse umane e strumentali necessarie? h) al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza? i) a definire e diffondere all interno dell azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione? 3 Questa politica : a) adeguata alla natura ed alla dimensione dei rischi per la SSL delle attivit dell azienda? b) documentata? c) applicata? d) mantenuta? e) comunicata a tutto il personale che lavora sotto il controllo dell azienda in modo da renderlo consapevole delle obbligazioni individuali rispetto alla SSL? f) resa disponibile alle parti interessate? 4 La politica SSL periodicamente riesaminata e revisionata per tenere conto dei cambiamenti delle circostanze e delle conoscenze?

10 5 Nella definizione o aggiornamento della politica di SSL l organizzazione tiene conto dell attivit svolta e della dimensione aziendale, nonch della tipologia dei contratti di lavoro? 6 La politica di SSL aiuta a dimostrare, verso l interno, che si privilegiano le azioni preventive? 7 La politica di SSL espressa in modo chiaro e comprensibile sia all interno sia alle parti interessate? 8 La politica di SSL definita e documentata in accordo con la politica di SSL del pi ampio gruppo di cui l azienda fa parte e con l approvazione di tale gruppo?2 1 La politica di SSL dovrebbe essere coerente con la politica sull ambiente e con le altre politiche, quali ad es. quella per la qualit . 2 Requisito applicabile qualora l azienda appartenga ad un gruppo.