SGB - Strateji Geliştirme Başkanlığı

1 Standart Kod NoKamu Konrol Standard ve Genel art Mevcut DurumEylem Kod No ng r len Eylem veya EylemlerSorumlu Birim veya al ma Grubu yeleri birli i Yap lacak Birim kt /Sonu Tamamlanma TarihiA kontrol al ma grubu yelerince (birim koordinat r ve alt birim koordinat rleri) birim personellerine yap lan al malar ile ilgili olarak en az y lda bir kez bilgilendirme toplant s yap lacakt m birimlerFark ndal k Toplant lar y neticileri taraf ndan her y l (Ocak ay ) Kontrol Kararl l k Beyan yay mlanacakt m birimler Kontrol Kararl l k Beyan Her Y kontrol sistemini ve i leyi ini tan tmak amac yla Kontrol El Kitab haz rlanacakt m birimler Kontrol El Kitab Aral k web sayfalar na i kontrol sekmesi a larak yap lan i kontrol al ma verileri bu sekmede yay mlanacakt m birimlerBirimlerin Web Sayfalar Aral k 2019 KOS darenin y neticileri i kontrol sisteminin uygulanmas nda personele rnek olmal d say l Devlet Memurlar Kanunu ( ).

2 Y neticisi ba kanl nda alt birim y neticileriyle Kontrol Eylem Plan na ili kin yap lan ve sonraki d nemlerde yap lmas planlanan al malara y nelik de erlendirme toplant s yap lacakt m birimlerFark ndal k Toplant lar Her Y lBu art i in mevcut durumda belirtilen mevzuat d zenlemeleri ve uygulamalar bulunmakta olup makul g vence sa lanmas amac yla belirtilen eylemler ng r lm t art i in mevcut durumda belirtilen mevzuat d zenlemeleri ve uygulamalar bulunmakta olup makul g vence sa lanmas amac yla belirtilen eylemler ng r lm t say l Kamu Mal Y netimi ve Kontrol Kanunu, Kontrol ve n Mali Kontrole li kin Usul ve Esaslar, Strateji Geli tirme Birimlerinin al ma Usul ve Esaslar Hakk nda Y netmelik,Kamu Kontrol Standartlar Tebli i, tarih ve 11412505 say l st Y netici Onay ( Kontrol Sisteminin Kurulmas ve Uygulanmas ), Kontrol al ma Grubu toplant lar , Tarihli Kontrol zleme ve Y nlendirme Kurulu Toplant s , Kontrol Eylem Plan duyurular , Kontrol Eylem Plan Uygulama Sonu lar Raporlar , Kontrol Sistemi bilgilendirme toplant lar.

3 Kontrol sistemi ve i leyi i y netici ve personel taraf ndan sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. KONTROL ORTAMIK ontrol ortam , i kontrol n di er unsurlar na temel te kil eden genel bir er eve olup, ki isel ve mesleki d r stl k, y netim ve personelin etik de erleri, i kontrole y nelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yap , insan kaynaklar politikalar ve uygulamalar ile y netim felsefesi ve i yapma tarz na ili kin hususlar De erler ve D r stl k: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d kurallar bilinmeli ve t m faaliyetlerde bu kurallara uyulmal d ( ,129,137),657 say l Devlet Memurlar Kanunu,5018 say l Kamu Mal Y netimi ve Kontrol Kanunu,4982 say l bilgi Edinme Hakk Kanunu,5176 say l Kamu G revlileri Etik Kurulu Kurulmas ve Baz Konularda De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun,2531 say l Kamu G revlerinden Ayr lanlar n Yapamayacaklar ler Hakk nda Kanun,3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas , R vet ve Yolsuzlukla M cadele Kanunu,Kamu G revlileri Etik Davran lkeleri ile Ba vuru Usul ve Esaslar Hakk nda Y netmelik,Kamu G revlileri Etik Rehberi,Konuya li kin Ba bakanl k Genelgeleri,Kamu G revlileri Etik Kurulu lke Kararlar.

4 Fark ndal n art r lmas i in birim koordinat rleri ve alt birim koordinat rlerine etik e itimi verilecek ve al ma yap lacakt nsan Kaynaklar Genel M d rl Etik E itimiAral k 2019Bu art i in mevcut durumda belirtilen mevzuat d zenlemeleri ve uygulamalar bulunmakta olup makul g vence sa lanmas amac yla belirtilen eylemler ng r lm t taraf ndan y r t len faaliyetlerin Bakanl m z n ve ilgili birimlerin internet sayfas nda yer almas sa lanacakt r. T m birimlerDuyurularAral k faaliyet raporlar n n birimlerin web sayfalar nda yer almas sa lanacakt m birimlerSGBB irim Faaliyet RaporuAral k 2019Bu art i in mevcut durumda belirtilen mevzuat d zenlemeleri ve uygulamalar bulunmakta olup makul g vence sa lanmas amac yla belirtilen eylemler ng r lm t say l Kamu Mal Y netimi ve Kontrol Kanunu,4982 say l bilgi Edinme Hakk nda Kanun,5176 say l Kamu G revlileri Etik Kurulu Kurulmas ve Baz Kanunlarda De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun,3071 say l Dilek e Hakk n n Kullan lmas na Dair Kanun,4734 say l Kamu hale Kanunu,4735 say l Kamu hale S zle meleri Kanunu,Kamu darelerince Haz rlanacak Faaliyet Raporlar Hakk nda Y netmelik.

5 MEB Stratejik Plan ve Y ll k Performans Programlar ,Birim ve dare Faaliyet Raporlar , Kontrol G vence Beyan ,Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu,Tefti Kurulu Ba kanl dari Denetim Faaliyetleri, ve D Denetim Raporlar .Faaliyetlerde d r stl k, saydaml k ve hesap verebilirlik sa lanmal d fonksiyonel y netim emalar n n ve ileti im bilgilerinin Bakanl m z n internet sayfas nda yer almas sa lanacakt m birimlerFonksiyonel Y netim emas - leti im BilgileriAral k a sunulan hizmetlerle ilgili yay mlanan Kamu Hizmet Standartlar nda ihtiya duyulan de i iklikler yap lmaya devam edilecektir ve kamuoyuna duyurulacakt m birimlerMEB Hizmet Standartlar Aral k Hizmet Envanterinde ihtiya duyulan de i iklikler yap lmaya devam m birimlerMEB Hizmet EnvanteriAral k 2019 KOS darenin faaliyetlerine ili kin t m bilgi ve belgeler do ru, tam ve g venilir olmal d say l Kamu Mal Y netimi ve Kontrol Kanunu,Hata, Usuls zl k.

6 Yolsuzluk ve Ayr mc l n nlenmesine li kin Mevzuat, Kontrol G vence Beyan , dare Faaliyet Raporu,Y ll k Performans Programlar ,Resmi statistikler,Dok man Y netim Sistemi, MEBB S, TEFB S, REDB S, e-Yat r m, KBS, e-B t e. ili kin t m bilgi ve belgelerin do ru, tam ve g venilir olmas i in birimler faaliyet alanlar ile ilgili bilgi ve belgeleri s rekli olarak g ncelleyeceklerdir. T m birimlerG ncel al malarHer Y lBu art i in mevcut durumda belirtilen mevzuat d zenlemeleri ve uygulamalar bulunmakta olup makul g vence sa lanmas amac yla belirtilen eylemler ng r lm t r. darenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve e it davran lmal d say l Devlet Memurlar Kanunu ( ,10),5018 say l Kamu Mal Y netimi ve Kontrol Kanunu ( ),MEB G revde Y kselme ve Unvan De i ikli i Y netmeli i,Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara li kin Y netmelik,Hata, Usuls zl k, Yolsuzluk ve Ayr mc l n nlenmesine li kin Mevzuat,B MER, ALO 147 Hatt.

7 Bu art i in mevcut durumda belirtilen mevzuat d zenlemeleri ve uygulamalar bulunmakta olup makul g vence sa lanmas amac yla belirtilen eylemler ng r lm t Stratejik Plan m zla belirlenen Bakanl k Misyonu nun web sayfam zda yay mlanmas na ve ileti im ara lar (performans program , faaliyet raporu) ile duyurulmas na devam edilecektir. SGBT m Birimler2015-2019 Stratejik Plan Gelece e Y nelim MisyonumuzAral k Stratejik Plan n n haz rlanmas esnas nda Bakanl m z n mevcut misyonu gerekli olmas halinde yeniden belirlenecek veya revize m Birimler2020-2024 Stratejik Plan Gelece e Y nelim MisyonumuzAral k 2019 KOS ger ekle tirilmesini sa lamak zere idare birimleri ve alt birimlerince y r t lecek g revler yaz l olarak tan mlanmal ve duyurulmal d Stratejik Plan ,Y ll k Performans Programlar ,Birim ve dare Faaliyet Raporlar ,Bakanl k ve birim te kilat emalar.

8 T n birimler, birim al ma y nergesi haz rlayacak, internet sitesinde yay mlayacak ve alt birimlerinin g revlerini bu y nergelerde a k a belirleyeceklerdir. T m birimlerBirim al ma Y nergeleriAral k 2019Bu art i in mevcut durumda belirtilen mevzuat d zenlemeleri ve uygulamalar bulunmakta olup makul g vence sa lanmas amac yla belirtilen eylem ng r lm t dare birimlerinde personelin g revlerini ve bu g revlere ili kin yetki ve sorumluluklar n kapsayan g rev da l m izelgesi olu turulmal ve personele say l Devlet Memurlar Kanunu,Bakanl k ve birim te kilat emalar . birimlerde personelin g revlerini ve bu g revlere ili kin yetki ve sorumluluklar n kapsayan g rev da l m izelgeleri olu turulacakt m birimlerAlt Birim G rev Da l m izelgeleriAral k 2019Bu art i in mevcut durumda belirtilen mevzuat d zenlemeleri ve uygulamalar bulunmakta olup makul g vence sa lanmas amac yla belirtilen eylem ng r lm t say l Kamu Mal Y netimi ve Kontrol Kanunu,Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Y netmelik,Stratejik Planlama K lavuzu,MEB Stratejik Plan ,Stratejik Plan n duyurulmas (internet, yaz ).

9 KOS art i in mevcut durumda belirtilen mevzuat d zenlemeleri ve uygulamalar bulunmakta olup makul g vence sa lanmas amac yla belirtilen eylem ng r lm t r. darenin misyonu yaz l olarak belirlenmeli, duyurulmal ve personel taraf ndan benimsenmesi sa lanmal d r. KOS2 Misyon, organizasyon yap s ve g revler: darelerin misyonu ile birimlerin ve personelin g rev tan mlar yaz l olarak belirlenmeli, personele duyurulmal ve idarede uygun bir organizasyon yap s olu turulmal d darenin ve birimlerinin te kilat emas olmal ve buna ba l olarak fonksiyonel g rev da l m belirlenmelidir. Birim ve dare Faaliyet Raporlar ,Bakanl k ve birim te kilat emalar . m z n te kilat emas b t n birimler i in ayn standartlarda olmak zere revize edilerek fonksiyonel g rev da l m yap lacakt m birimlerFonksiyonel G rev Da l m Aral k 2019Bu art i in mevcut durumda belirtilen mevzuat d zenlemeleri ve uygulamalar bulunmakta olup makul g vence sa lanmas amac yla belirtilen eylem ng r lm t darenin ve birimlerinin organizasyon yap s , temel yetki ve sorumluluk da l m , hesap verebilirlik ve uygun raporlama ili kisini g sterecek ekilde olmal d ve dare Faaliyet Raporlar ,Bakanl k ve birim te kilat emalar.

10 Standarda ili kin genel art kar layan ve i kontrol sisteminin ng rd makul g venceyi sa layan mevcut d zenleme ve uygulama bulunmakla beraber sonraki eylem plan nda ele al nmas ng r darenin y neticileri, faaliyetlerin y r t lmesinde hassas g revlere ili kin prosed rleri belirlemeli ve personele duyurmal d r. Hassas G rev Tespit standarda ili kin genel art kar layan ve i kontrol sisteminin ng rd makul g venceyi sa layan mevcut d zenleme ve uygulama bulunmakla beraber sonraki eylem plan nda ele al nmas ng r alt birimin y r tt faaliyetlerin izlenmesine imkan verecek Faaliyet ve al ma Program haz rlanacakt m birimlerAlt Birim Faaliyet ve al ma Programlar Aral k Plan ve Performans Program izleme ve de erlendirmesi yap lacakt m birimler zleme ve De erlendirme Raporlar Her Y lStratejik Plan Uygulama Sonu lar ,Y ll k Performans Program Uygulama Sonu Raporlar (d nemsel ve y ll k)