Transcription of SOP BAGIAN KEUANGAN
1 SOP BAGIAN KEUANGAN 1. PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI - MEMBUAT PERMINTAAN GAJI SETIAP AWAL BULAN DI AJUKAN KE KASUBBAG KEUANGAN , WASEK DAN PANSEK LALU DI AJUKAN KE KPPN TIDAK BOLEH LEBIH DARI TANGGAL 10 SETIAP BULANNYA. - MEMBUAT PERMINTAAN UANG MAKAN SETIAP BULANNYA DI AJUKAN KE KASUBBAG KEUANGAN , WASEK DAN PANSEK LALU DI AJUKAN KE KPPN. - MEMBUAT PERMINTAAN KEKURANGAN GAJI KALAU ADA YANG NAIK PANGKAT, KGB, DAN KENAIKAN GAJI DI AJUKAN KE KASUBBAG KEUANGAN , WASEK DAN PANSEK LALU DI AJUKAN KE KPPN. 2. PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA barang A. UMUM MENGAJUKAN KEPERLUAN BELANJA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN YANG ADA DI RKAKL B. BENDAHARA MEMBUAT SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA. C. MEMBUAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR D. SELURUH DOKUMEN TERSEBUT DITANDATANGI OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN LALU DI SAMPAIKAN KE KPPN BENGKULU.
2 3. PEROSEDUR PENGAJUAN BELANJA MODAL A. TIM PENGADAAN barang /JASA MENYERAHKAN KEPADA BAGIAN KEUANGAN DOKUMEN SEBAGAI BERIKUT : - BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN - BERITA ACARA PEMBAYARAN DAN KUITANSI - RINGKASAN KONTRAK - SSP, FAKTUR PAJAK. NPWP DAN REFERENSI BANK DARI REKANAN. B. BERDASARKAN DOKUMEN YANG TELAH DITERIMA TERSEBUT, BAGIAN KEUANGAN MEMBUAT: a. SURAT PERINTAH MEMBAYAR b. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA C. SELURUH DOKUMEN TERSEBUT DITANDATANGANI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, KEMUDIAN DIANTARKAN KE KPPN BENGKULU. 4. PROSEDUR PENGAJUAN RKAKL - TIM MENGADAKAN RAPAT APA-APA SAJA YANG MENJADI PRORITAS UNTUK DIAJUKAN. - KEMUDIAN BAGIAN KEUANGAN MEMBUAT PENGAJUAN RKAKL SERTA DATA PENDUKUNGYA. - RKAKL YANG TELAH DIBUAT DI AJUKAN KE PENGADILAN TINGGI AGAMA UNTUK DI TERUSKAN KE MAHKAMAH AGUNG RI.
3 5. PROSEDUR PELAPORAN SAKPA - BAGIAN KEUANGAN MENGINFUT SELURUH SPM DAN SP2D YANG KELUAR DARI KPPN - SETIAP AWAL BULAN REKONSILIASI KE KPPN LALU DILAPORKAN KE PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU DAN MAHKAMAH AGUNG RI. 6. PROSEDUR PELAPORAN PP 39 MENGINFUT SELURUH PENGELUARAN YANG ADA DI SP2D PERTRIWULAN UNTUK DILAPORKAN KE PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN MAHKAMAH AGUNG RI. 7. PROSEDUR PELAPORAN CALK MENGINFUT SULURUH PENGELUARAN YANG ADA DI SP2D PER SEMESTER DAN APA-APA SAJA YANG DAPAT DIAJUKAN UNTUK TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA UNTUK DILAPORKAN KE PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN MAHKAMAH AGUNG RI. 8. PROSEDUR PELAPORAN MANUAL MENGINFUT SELURUH PENGELUARAN YANG ADA DI SP2D SETIAP BULANNYA UNTUK DILAPORKAN KE PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN MAHKAMAH AGUNG RI. 9. PROSEDUR PENGAJUAN REMUNERASI - BAGIAN KEPEGAWAIAN MEREKAP ABSEN HADIR DAN PULANG PEGAWAI.
4 - DARI REKAP ABSEN KEUANGAN MEMBUAT PENGAJUAN REMUNERASI LALU DITANDATANGANI OLEH SELURUH PEGAWAI. - KEMUADIAN PENGAJUAN DITANDATANGI OLEH, KETUA, PANSEK DAN BENDAHARA PENGELUARAN. - PENGAJUAN REMUNERSAI DI AJUKAN KE PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN MAHKAMAH AGUNG RI. 10. PROSEDUR PELAPORAN LPJ BENDAHARA MENGINFUT SELURUH PENGELUARAN YANG ADA DI SP2D SETIAP BULANNYA LALU MEMBUAT LAPORAN LPJ BENDAHARA UNTUK DI LAPORKAN KE KPPN. 11. MEMBUAT BUKU KAS UMUM, BUKU KAS TUNAI, BUKU BANTU BANK,DAN BUKU BANTU PAJAK MEMBUAT BUKU-BUKU BAGIAN KEUANGAN SETIAP BULAN UNTUK DI LAPORKAN KE KPPN. KASUBBAG KEUANGAN , ttd MEGAWATI, SH NIP. 197604101997032003 Standar Operasional Prosedur (SOP) BAGIAN Kepegawaian 1. Proses kenaikan pangkat pegawai pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A 1. Pegawai yang bersangkutan menyiapkan berkas persyaratan ke BAGIAN kepegawaian berupa: 1.
5 SK. CPNS 2. SK. PNS 3. SK. Pangkat terakhir 4. SK. Jabatan terakhir 5. 2 (dua) tahu terakhir 6. Surat pernyataan pelantikan 7. Surat pernyataan melaksanakan tugas 8. Surat pernyataan menduduki jabatan 9. SK. Konversi NIP baru 2. BAGIAN kepegawaian meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas, setelah itu melegalisir persyaratan kenaikan pangkat untuk ditanda tangani oleh Panitera melalui wakil sekretaris. 3. Panitera/Sekretaris menandatangani berkas kenaikan pangkat dan menyerahkanya ke BAGIAN umum melalui wakil sekretaris untuk di stempel. 4. Kasubbag kepegawaian membuat nota usul ke Pengadilan Tinggi Agama, setelah di tandatangani Ketua berkas di teruskan ke BAGIAN umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. 5. Proses berjalan. 2. Proses kenaikan gaji berkala (KGB) pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A 1.
6 Staf Kepegawaian meneliti pegawai yang akan KGB 3 bulan sebelum waktunya KGB 2. Staf kepegawaian mempersiapkan blanko KGB, Pangkat terakhir, invasing, Sk. Penyesuaian gaji atau KGB terakhir untuk di teruskan ke Kabbag Kepegawaian. 3. Kasubbag kepegawaian meneliti dan apabila sudah benar membuat konsep dan menaikkan ke wakil sekretaris. 4. Wakil sekretaris meneliti konsep, lalu memberi paraf dan dinaikkan ke Panitera/Sekretaris. 5. Panitera/Sekretaris meneliti dan memaraf dan menaikkan ke Ketua untuk disetujui. 6. Setelah disetujui Ketua Pengadilan Agama Bengkulu diturunkan ke wasek dan diturunkan kembali ke kasubbag kepegawaian. 7. Staf kasubbag kepegawaian mengetik SK KGB kemudian dinaikkan lagi ke kasubbag kepegawaian untuk diperiksa dan diparaf kemudian dinaikkan ke wakil sekretaris. 8. Wakil sekretaris memeriksa dan memaraf kemudian dinaikkan lagi ke Panitera/Sekretaris.
7 9. Panitera/Sekretaris memeriksa dan memaraf kemudian dinaikkan ke Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk di tandatangani. 10. Ketua menandatangani SK dan di turunkan dari Ketua ke Panitera/Sekretaris sampai ke kasubbag kepegawaian. 11. Kasubbag kepegawaian menyerahkan KGB ke pegawai yang bersangkutan, pembuat daftar gaji dan BAGIAN umum untuk disampaikan kepada yang berkepentingan. 3. Proses Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) 1. Kepegawaian membuat surat pengantar yang ditandatangani Ketua Pengadilan Agama Bengkulu ditjukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. foto copy SK. CPNS yang dilegalisir b. foto copy SK. PNS yang dilegalisir c. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 2. Berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui petugas.
8 4. Proses Pembuatan Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Istri (Karis) 1. Kepegawaian membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. foto copy sk CPNS yang dilegalisir b. foto copy buku nikah yang dilegalisir c. laporan perkawinan pertama d. pas poto suami istri ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar 2. berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui petugas 5. Proses Pembuatan Kartu Askes 1. PNS/CPNS mengisi formulir yang dikeluarkan oleh yang dilengkapi dengan : a. foto copy sk terakhir yang dilegalisir b. foto copy daftar gaji terakhir yang dilegalisir c. foto copy buku nikah yang dilegalisir bagi yang sudah menikah d.
9 Foto copy akta kelahiran anak yang dilegalisir e. pas poto ukuran 2 x 3 masing-masing 2 lembar 2. berkas yang sudah lengkap di kirim ke kantor PT. Askes oleh petugas kepegawaian atau petugas lain yang ditunjuk. 6. Proses Pembuatan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) 1. BAGIAN kepegawaian membuat surat pengantar yang ditandatangani Ketua Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A yang ditujukan kepada pimpinan PT. Taspen yang dilampiri: a. foto copy sk. CPNS b. foto copy c. foto copy surat pernyataan melaksanakan tugas. 2. Berkas diantar ke kantor PT. Taspen oleh petugas. 7. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Kasubbag kepegawaian memeriksa dan meneliti pelanggaran yang dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010, kemudian jika ditemukan adanya pelanggaran maka pemeriksaan diteruskan kepada tim penegakan disiplin Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa lebih lanjut dan menjatuhkan sanksi terhadap pegawai yang bersangkutan.
10 Tingkat hukuman disiplin pegawai terdiri dari: 1. Hukuman disiplin ringan melalui tahapan sebagai berikut: - teguran lisan - teguran tertulis - pernyataan tidak puas secara tertulis 2. Hukuman disiplin sedang melalui tahapan sebagai berikut: - penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun - penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 3. Hukuman disiplin berat melalui tahapan sebagai berikut: - penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun - pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah - pembebasan dari jabatan - pemberhentian dengan hormattidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil - pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil 8. Proses Pelaporan sistem informasi Kepegawaian (Simpeg) - petugas Simpeg memeriksa semua data-data pegawai - apabila ada perubahan, petugas mengisi / memperbaiki data tersebut - petugas Simpeg Pengadilan Agama Bengkulu melakukan pemutahiran data ke Pengadilan Tinggi Agama secara rutin setiap 2 (dua) bulan sekali.
