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Manual de Control Interno - Telssa
TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS, Manual de Control Interno 2012 Managua, Nicaragua 11/09/2012 2 1. PRINCIPIOS T CNICOS DE Control Interno 6 Definici n y fundamentos del Control Interno 6 Fin Primordial del Control Interno 6 Implantaci n del Sistema de Control Interno 6 Elementos de Control Interno 6 Principios T cnicos de Control Interno 8 Control Interno Administrativo 9 Control Interno Financiero 9 Control Interno Previo al Compromiso 9 Control Interno Previo al Desembolso 9 Documentaci n del Sistema de Control Interno 10 Actualizaci n Permanente del Sistema de Control Interno 10 Responsabilidad del Titular de la Entidad 10 Responsabilidad del Auditor 11 2 ADMINISTRACI N DEL RIESGO 11 Consideraciones generales 11 Metodolog a de la administraci n del riesgo 14 Valoraci n del riesgo 14 Manejo del riesgo 18 Plan de manejo de riesgos 19 3 NORMAS T CNICAS DE Control Interno 20 Normas Generales 20 Determinaci n de Pol ticas 20 Gerencia por excepci n 20 Gerencia por Objetivos 20 Revisi n de
3.1.4 Revisión de Procedimientos de Control Interno 21. 3 3.2 Normas Administrativas 21 3.2.1 Planificación 21 3.2.2 Organización 21 3.2.3 Unidad de Mando 21 3.2.5 Delimitación de Responsabilidades 22 ... - Dispositivos de seguridad adecuados sobre el acceso y uso de activos y registros, tales como ...
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