KTÜ 2017 Yılı Yatırın Programı İzleme ve …

1 KT 2017 Y l Yat r n Program zleme ve De erlendirme Raporu NDEK LER. 1- Y NET C ZET .. 3. 2- GENEL DE ERLEND RME .. A- Misyon ve Vizyon .. 4. B- Stratejik Ama ve Hedefler 4. 3- 2017 YATIRIMLARININ F NANSMAN KAYNAKLARI . 6. 4- 2017 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU .. 7. 5- 2017 PROJE BAZINDA UYGULAMALAR . a)- E itim Sekt r .. 7. b)- Beden E itimi ve Spor Sekt r 10. c)- Sa l k Sekt r . 10. d)- Teknolojik Ara t rma Sekt r . 11. 6- NER LER 13. II. KT 2017 Y l Yat r n Program zleme ve De erlendirme Raporu 1. Y netici zeti 5018 Say l Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklar n n kalk nma planlar ve programlarda yer alan hedefler do rultusunda etkin kullan m n , hesap verilebilirli i ve mali saydaml n n sa lanmas n ama lamaktad r. Bu do rultuda, kamu idarelerinden stratejik plan haz rlayarak orta ve uzun vadeli ama.

2 Ve hedeflerini belirlemelerini, b t elerini bu ama lar do rultusunda performansa dayal . olarak haz rlamalar n ve haz rlayacaklar raporlarla y r tt kleri faaliyetler hakk nda kamuoyunu bilgilendirmelerini istenmi tir. Geli en teknolojiye uygun makine ve te hizatla donat lm bina, derslik ve laboratuvarlarda rencilerimize kaliteli e itim- retim imkan sunmay , ara t rma kapasitesini geli tirip te vik etmeyi hedefleyen niversitemiz, bu do rultuda fiziki alt yap yat r mlar n bir an nce tamamlamaya al maktad r. 2014-2018 Stratejik plan m zda 2017 y l i in ng r len faaliyetler ba ar yla y r t lm t r. Yat r m alan nda; Edebiyat Fak ltesi in aat tamamlanm , Di Hekimli i Fak ltesi n aat ve ocuk Hastanesinin n aatlar devam etmektedir. Elektronik Belge Y netim Sistemi, Mezun Bilgi Sistemi, Mekan Y netim Sistemi ve Stratejik Plan Bilgi Sistemi aktif olarak kullan lmaya devam edilmektedir.

3 5018 say l Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumlulu u er evesinde 2017 Y l Yat r m Program zleme ve De erlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, Karadeniz Teknik niversitesi'nin geli mesine ve faaliyetlerin ger ekle mesine katk verenlere te ekk r ederim. Sayg lar mla, leyman BAYKAL. Rekt r 3. KT 2017 Y l Yat r n Program zleme ve De erlendirme Raporu 2. Genel De erlendirme A. Misyon ve Vizyon Misyon E itim- retim,ara t rma ve toplumsal hizmet alanlar ndaki uygulamalar yla geli ime a k retken bireylerin yeti mesine, y ksek d zeyde bilimsel ve teknolojik r nlerin ortaya kmas na, toplumun kalk nmas na ve refah na nc l k yapma g revini s rd rmek. Vizyon Verece i e itim- retim hizmetleriyle yapaca bilimsel faaliyetler ve olu turaca k lt r ortam.

4 Ile ulusal ve uluslararas d zeyde tercih edilen bir niversite olmak. B. STRATEJ K AMA ve HEDEFLER. STRATEJ K AMA 1. E T M- RET M N KAL TES N GEL T RMEK. HEDEF Akademik Personel Performans n n Art r lmas . HEDEF Nitelikli rencilerin niversitemizi Tercih Etmesinin Sa lanmas . HEDEF E itim- retim Altyap s n n Geli tirilmesi E itim- retim Faaliyetlerinin Toplam Kalite Y netimi S re leri HEDEF Do rultusunda S rd r lmesinin Sa lanmas . E itim- retim Faaliyetlerinin Verimlili ini l en Geri Bildirim HEDEF Mekanizmalar n n Olu turulmas ve Aktif Olarak al t r lmas . HEDEF Lisans st E itim- retimin Geli tirilmesi HEDEF Staj ve Mesleki Uygulamalar in Dan manl k Hizmetlerinin Geli tirilmesi HEDEF S rekli E itim ve Uzaktan E itimin Geli tirilmesi ve S rd r lmesi HEDEF renci De i im Programlar n n Te viki ve Desteklenmesi STRATEJ K AMA 2.

5 ARA TIRMA KAPAS TES N GEL T RMEK VE TE V K ETMEK. Ar-Ge ve Proje Faaliyetlerinin Y r t lmesinde Koordinasyonun Sa lanarak HEDEF Gerekli dari ve Teknik Deste in Verilmesi Nitelikli Ara t rmac ve Ar-Ge Destek Personelinin Sa lanmas ve Te vik HEDEF Edilmesi HEDEF Fiziksel Kaynaklar n Geli tirilmesi ve Etkin Kullan m n n Sa lanmas . HEDEF Ara t rma ve Uygulama Merkezlerinin (AUM) Yeniden D zenlenmesi HEDEF Disiplinleraras Ara t rma ve Programlar n Geli tirilmesi STRATEJ K AMA 3. Y NET M VE ORGAN ZASYON YAPISININ GEL T R LMES . Kat l mc , effaf, Hesap Verebilir Bir Y netim ve Hizmet Anlay n n HEDEF Sa lanmas . HEDEF nsan Kaynaklar Envanterinin kar lmas ve Planlanmas . HEDEF Personelin Beceri ve Yetkinlik D zeyinin Art r lmas . HEDEF al an Memnuniyetinin Art r lmas.

6 HEDEF Kurumsal Aidiyetin Geli tirilmesi 4. KT 2017 Y l Yat r n Program zleme ve De erlendirme Raporu STRATEJ K AMA 4. F NANSAL KAYNAKLARIN GEL T R LMES . HEDEF D ner Sermaye letmesinin Gelirlerinin Art r lmas n Sa lamak HEDEF z Gelirlerin Art r lmas n Sa lamak HEDEF Ba Gelirlerinin ve Sponsorlar Taraf ndan Sa lanan Katk lar n Art r lmas . HEDEF Proje Fonlar n n niversiteye Kazand r lmas . STRATEJ K AMA 5. TOPLUMSAL H ZMETLER N GEL T R LMES . HEDEF Toplumun Sorunlar n n Belirlenerek leti im ve Koordinasyonun Sa lanmas . htiya Duyulan Alanlarda H zl , Kaliteli ve G venilir Toplumsal Hizmetlerin HEDEF Verilmesi STRATEJ K AMA 6. ULUSLARARASI TANINIRLI I ARTIRMAK. HEDEF Yurtd ndaki niversite, Kurum ve Kurulu lar ile birli inin Geli tirilmesi HEDEF Uluslararas Projelere Kat l m n Art r lmas.

7 HEDEF Uluslararas E itim- retim Hareketlili inin Art r lmas . HEDEF Uluslararas Etkinlik ve Tan t m Ara lar n n Geli tirilmesi 5. KT 2017 Y l Yat r n Program zleme ve De erlendirme Raporu 3. N VERS TEM Z 2017 YILI YATIRIMLARININ F NANSMAN KAYNAKLARI. PROGRAM YILI B T E DENEK VE KAYNAKLAR. SEKT R. PROJE. PROJE ADI ZEL B T E. NUMARASI D NER. Z GEL R- H BE TOPLAM. HAZ NE SERMAYE. NET F N. e itli nitelerin Et t- 2017H033030 E T M Y KSEK RET M. Projesi (DOKAP). 1978H030020 Kamp s Altyap s (DOKAP) Derslikler ve Merkezi 2006H031850 Birimler (DOKAP). 2017H033040 Muhtelif ler (DOKAP) 2017H033050 Yay n Al m (DOKAP) TOPLAM 0 A k ve Kapal Spor 2014H050140 E T M . ve SPOR. BEDEN. Tesisleri (DOKAP). TOPLAM 2015I000340 Muhtelif ler (DOKAP) 0 SA LIK. 2014I000320 ocuk Hastanesi (DOKAP) TOPLAM 0 Rekt rl k Bilimsel 2017K120390 0 TEKNOLOJ K.

8 ARA TIRMA. Ara t rma Projeleri Merkezi Ara t rma 2014K120540 Laboratuvar (DOKAP). TOPLAM 0 0 GENEL TOPLAM 6. KT 2017 Y l Yat r n Program zleme ve De erlendirme Raporu 4. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI. * Genel Yat r m Uygulama Durumu TL. * Nakdi Program Proje Proje Toplam Ger ekle . Sekt r Y l Eklenen D len Harcama Say s Bedeli denek (%). dene i E itim Y ksek- 5 0 % 73. retim Sa l k 2 0 % 41. Beden E itimi ve 1 500 500 500 500 483 % 96. Spor Teknolojik 2 0 % 100. Ara t rma * Oran y l sonu toplam dene e g re belirlenmi tir. 5. 2017 YILI PROJE BAZINDA UYGULAMALAR. a) E itim Sekt r . PROJE NO : 2017H033030. SEKT R : E T M-Y KSEK RET M. PROJE ADI VE ZELL KLER : e itli nitelerin Et d Projesi (DOKAP). Et d-Proje PROJE YER : TRABZON. PROJE BA LAMA-B T YILI : 2017-2017 TL.

9 REV ZE DENEK D nem Nakdi Proje 2017 Y l Eklenen Toplam K m latif Harcama Ger ekle me Bedeli dene i denek denek Harcama Oran (%). 100 100 0 100 14 14 0. A klama : KT Kanuni Kamp s renci Yemekhanesi Tadilat Projesi (Tamamland ) haz rlanmas . i in TL harcama yap lm t r. 7. KT 2017 Y l Yat r n Program zleme ve De erlendirme Raporu PROJE NO : 1978H030020. SEKT R : E T M-Y KSEK RET M. PROJE ADI VE ZELL KLER : KAMP S ALTYAPISI (DOKAP). (Do algaz D n m , Elektrik Hatt , Kamp s i Yol, Kanalizasyon Hatt , Otopark, Peyzaj, Su sale Hatt , Telefon Hatt ). PROJE YER : TRABZON. PROJE BA LAMA-B T YILI : 1978-2018. TL. REV ZE DENEK D nem Nakdi Proje 2017 Y l K m latif Eklenen Toplam Harcama Ger ekle me Bedeli dene i Harcama denek denek Oran (%). 0 76 A klama : Proje dene inin TL'si harcanm olup, harcama yap lan i lere ait da l m a a da s ralanm t r.

10 Harcama Yap lan ler KT Farabi Hastanesi Kapal Otopark n aat Projelerinin Haz rlanmas i (2016- Devam-Tamamland ). KT Rekt rl k Ek Binas ve AKM Binas Arkas evre D zenleme i(2016 - Tamamland ). KT Kanuni Kamp s (Do u y n ) Fore Kaz kl stinat Duvar Yap m i (Tamamland ). KT Altyap Onar m n aat (Tamamland ). KT Kanuni Kamp s (Do u y n ) Fore Kaz kl stinat Duvar Yap m i (Tamamland ). PROJE NO : 2006H031850. SEKT R : E T M-Y KSEK RET M. PROJE ADI VE ZELL KLER : DERSL K VE MERKEZ B R MLER (DOKAP). Di Hekimli i Fak ltesi ( m2 ). PROJE YER : TRABZON. PROJE BA LAMA-B T YILI : 2006-2018 TL. REV ZE DENEK D nem Nakdi Proje 2017 Y l K m latif Eklenen Toplam Harcama Ger ekle me Bedeli dene i Harcama denek denek Oran (%). 0 51 A klama: Proje dene inden, Di Hekimli i Fak ltesi in aat i in TL harcama yap lm t r.