CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME - …

1 ------------- ININ REA: GERENCIA DE GARANT A DE CALIDAD PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME N : REV.: 4 FECHA DE EMISi N: 2009-06 HOJA: 1 DE: 16 NDICE P GINA 1. OB ..IETIVO y ALCANCE . 2 OBJETIVO .. 2 ALCANCE . 2 2. NOTACIONES Y DEFINiCiONES .. 2 NOTACIONES . 2 DEFINiCiONES . 2 3. DESARROLLO . 4 DETECCi N DE PRODUCTO NO CONFORME CON LOS REQUISITOS ESPECiFiCADOS . 4 DOCUMENTACi N DE LAS NO CONFORMIDADES DEL PRODUCTO . 5 CONTROL F SICO DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES .. 5 AN LISIS, EMISi N Y EJECUCi N DE UNA DISPOSICi N.

2 5 CIERRE DE NO CONFORMIDADES DEL PRODUCTO .. 8 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA DE UN IPRODUCTO . 9 REVISi N DE LAS NO CONFORMIDADES DEL PRODUCTO .. 9 4. RESPONSABILIDADES . 9 JEFE AUDITOR DE SISTEMAS DE CALIDAD .. 9 DEPARTAMENTO DE PROMOCi N Y MERCADO . 9 RESPONSABLE DEL PSi . 9 COMIT DE SOLUCi N DE NO CONFORMIDADES .. 9 PERSONAL DEL PSi .. 10 RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD . 10 CLIENTE . 10 105. REFERENCiAS GARANTIA'" Of'" CALlOAD" D()(UMENTO VERIFICADO y6. ANEXOS : _ 11 33:20 * iJ.:).(LAVE FECHA: FIRMA \.,J,\.)

3 ,o:ko' (" PREPARADO POR: ING. DAVID MARIANO MAGA A f ~ tu:> FECHA: 2009-06 ~'I"-: ;;;;..---------------l REVISADO POR: ING. F. PABLO P REZ G MEZ ..<, FECHA: 2009-06 .Jo"1 APROBADO POR: ING. MARCELlNO AMBRIZ JAIMES ~ \ ~ \) FECHA: 2009-06 COPIA NO CONTROLADAI N S T I T U T O N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I O N E S N U C L E A R E S REA: GERENCIA DE GARANT A DE CALIDAD. PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME N .: FECHA DE EMISION: 2009-06 REV.: 4 HOJA: 2 DE: 16 1. OBJETIVO Y ALCANCE. OBJETIVO. Establecer la secuencia de actividades para asegurar que los productos que no sean conformes con los requisitos especificados, se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no intencionados.

4 ALCANCE. Aplica a las Unidades Administrativas, Proyectos, Servicios o Instalaciones sujetos al Sistema de Gesti n de Calidad, CONFORME al Manual de Calidad del ININ, , vigente. 2. NOTACIONES Y DEFINICIONES. NOTACIONES. CC: CONTROL de Calidad. CSNC: Comit de Soluci n de No Conformidades. : Informe de No Conformidad del PRODUCTO . NCP: No Conformidad del PRODUCTO . PNC: PRODUCTO No CONFORME . PSI: Unidad Administrativa, Proyecto, Servicio o Instalaci n. RPSI: Responsable de un PSI. SDP: Solicitud de Desviaci n del PRODUCTO .

5 : Tarjeta de No Conformidad del PRODUCTO . DEFINICIONES. ACCI N CORRECTIVA. Acci n tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situaci n no deseable. CONFORMIDAD. Cumplimiento de un requisito. CONCESI N. Autorizaci n para utilizar o liberar un PRODUCTO que no es CONFORME con los requisitos especificados. Nota: Una concesi n est generalmente limitada a la entrega de un PRODUCTO que tiene caracter sticas no conformes, dentro de l mites definidos por un tiempo o una cantidad acordados.

6 COPIA NO CONTROLADAI N S T I T U T O N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I O N E S N U C L E A R E S REA: GERENCIA DE GARANT A DE CALIDAD. PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME N .: FECHA DE EMISION: 2009-06 REV.: 4 HOJA: 3 DE: 16 CORRECCI N. Acci n tomada para eliminar una No Conformidad detectada. Nota 1: Una correcci n puede realizarse junto con una acci n correctiva. Nota 2: Una correcci n puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificaci n. CLIENTE. Organizaci n o persona que recibe un PRODUCTO . Ejemplo: Consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador.

7 Nota: El cliente puede ser interno o externo a la organizaci n. DEFECTO. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. DESECHO. Acci n tomada sobre un PRODUCTO No CONFORME para impedir su uso inicialmente previsto. Ejemplo: Reciclaje, destrucci n. Nota: En el caso de un servicio no CONFORME , el uso se impide no continuando el servicio. INSPECCI N. Evaluaci n de la conformidad por medio de observaci n y dictamen, acompa ada cuando sea apropiado por medici n, ensayo/prueba o comparaci n con patrones.

8 LIBERACI N. Autorizaci n para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. NO CONFORMIDAD. Incumplimiento de un requisito. PROCESO. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interact an, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. PRODUCTO . Resultado de un proceso. PROVEEDOR. Organizaci n o persona que proporciona un PRODUCTO . PERMISO DE DESVIACI N. Autorizaci n para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un PRODUCTO , antes de su realizaci n. COPIA NO CONTROLADAI N S T I T U T O N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I O N E S N U C L E A R E S REA: GERENCIA DE GARANT A DE CALIDAD.

9 PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME N .: FECHA DE EMISION: 2009-06 REV.: 4 HOJA: 4 DE: 16 Nota: Un permiso de desviaci n se da generalmente para una cantidad limitada de PRODUCTO o para un periodo de tiempo limitado y para un uso espec fico. REPROCESO. Acci n tomada sobre un PRODUCTO No CONFORME para que cumpla con los requisitos. RECLASIFICACI N. Variaci n de la clase de un PRODUCTO No CONFORME , de tal forma que sea CONFORME con requisitos que difieren de los iniciales. REPARACI N. Acci n tomada sobre un PRODUCTO No CONFORME para convertirlo en aceptable para su utilizaci n prevista.

10 Nota: La reparaci n incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un PRODUCTO previamente CONFORME para devolverle su aptitud al uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento. VERIFICACI N. Confirmaci n mediante la aportaci n de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 3. DESARROLLO. En el Anexo I se muestra el diagrama de flujo que describe la secuencia de actividades a seguir para el CONTROL de las No Conformidades del PRODUCTO . DETECCI N DE PRODUCTO NO CONFORME CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS.