Llenado y Remisión del Formato de Envío de Ventas …

1 InstructivoLlenado y Remisi n del Formato de Env o de Ventas de Bienes y Servicios (607) Llenado y Remisi n del Formato de Env o de Ventas de Bienes y Servicios (607) ndiceFormato de Env o de Datos de Ventas de Bienes yServicios (607).. 1 Descarga y Llenado del Formato de Env o 1 Pre-validaci n del Formato 10 Remisi n del Formato de Env o 607 a trav s de la Oficina 12 Remisi n del Formato de Env o 607 Informativo .. 15 Seg n lo establecido en la Norma General No. 07-2018, las informaciones sobre las Ventas efectuadas por el contribuyente, deben ser remitidas mensualmente, a trav s del Formato de Env o de Ventas de Bienes y Servicios (607), a m s tardar el d a 15 de cada contribuyentes obligados a remitir el Libro de venta Mensual, deber n enviar el Formato de Env o 607 complementario, con las Ventas que hayan sido autorizadas por Impuestos Internos a facturarse fuera de las Soluciones Fiscales.

2 En caso de que no se realicen operaciones fuera de la Soluci n Fiscal, el contribuyente queda eximido de remitir el presente acuerdo a la Norma General No. 07-2018 sobre Remisi n de Informaciones, los contribuyentes est n obligados a enviar a Impuestos Internos los reportes de informaciones sobre sus operaciones. Como forma para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, Impuestos Internos pone a disposici n de los contribuyentes plantillas de Excel, que pueden ser descargadas desde su p gina web y remitidas a trav s de la Oficina Virtual. Formato DE ENV O DE Ventas DE BIENES Y SERVICIOS (607)INFORMACI N IMPORTANTE: En aquellos casos en que no se tengan operaciones, deber n remitirse los Formatos 606, 607 y 608 de manera informativa. Para los periodos mayo y junio del 2018, las operaciones sustentadas en facturas de consumo deber n remitirse en el Formato de Env o 607, solo cuando tengan un valor igual o superior a los cincuenta mil pesos dominicanos (RD$50, ), indicando el documento de identidad de la persona que adquiere el bien o servicio, seg n lo establece la Norma General No.

3 07-18. De acuerdo a lo estipulado en la Norma General No. 10-18, a partir del periodo fiscal julio 2018, el monto para remitir las facturas de consumo ser igual o superior a los doscientos cincuenta mil pesos dominicanos (RD$250, ).1 Para el correcto Llenado de esta herramienta, siga los pasos que se presentan a continuaci n:1. Ingrese a la p gina web de Impuestos Internos y en la secci n Servicios ,en la opci n "Formularios/Herramientas", seleccione Formatos Env os de Datos .2. En Formato de Ventas Bienes/Servicios , seleccione " Formato de Env o 607 (Norma General 07-2018) - a partir del per odo mayo 2018 (disponible para remisi n a partir del 1 de junio)".DESCARGA Y Llenado DEL Formato DE ENV O 60724. Haga doble clic sobre el archivo de Excel con el nombre de Herramienta de Env o Formato 607 .3. Aparecer un cuadro de di logo, en el cual debe seleccionar Abrir (Open).

4 Nota: En caso de que los macros est n deshabilitados, lea los pasos de C mo habilitar los macros en Microsoft Excel . 35. Al abrir el archivo, habilite los macros de acuerdo al tipo de Microsoft Excel que posea, seg n el caso que aplique, como se detalla a continuaci ltimo, pulse Habilitar Contenido (Enable Content) .Nota: Se recomienda guardar el archivo antes de iniciar el Llenado del mismo y mantenerlo en su computador por si requiere n B, pulse Habilitar Edici n (Enable Editing)".Opci n A, pulse Clic para m s detalles (Click for more details) y luego Editar de cualquier manera (Edit Anyway) . 6. Complete el Encabezado del Formato , llenando la informaci n solicitada de la siguiente manera: Digite el RNC o C dula de la empresa o persona que remite la informaci n. Digite el Periodo que est reportando, en el siguiente Formato : AAAAMM (A o, Mes). Digite la Cantidad Registros o cantidad de Comprobantes Fiscales del per odo.

5 El n mero de registros no debe ser mayor a 65, Pulse el bot n "Inicio" y el Formato habilitar la misma cantidad de registros que usted digit en el En los campos de Detalle complete la informaci n requerida de la siguiente manera:1-Digite el RNC / C dula o Pasaporte de la persona o negocio que adquiri los bienes o Tipo Identificaci n coloque el tipo de documento que digit en el campo anterior. Los valores permitidos en este campo son:1. Si se registra un RNC2. Si se registra una C dula3. Si se registra un Pasaporte o una ID tributaria 3-En N mero Comprobante Fiscal coloque el n mero completo del comprobante fiscal que avala la venta del bien y/o servicio (11 posiciones alfanum ricas). Cuando informe las retenciones que le efectuaron y la fecha de pago correspondiente a un comprobante que haya emitido antes de mayo 2018, se podr colocar el NCF con estructura de 19 N mero Comprobante Fiscal Modificado registre el n mero completo del comprobante fiscal afectado por una Nota de D bito o Cr dito (11 posiciones alfanum ricas).

6 En caso de afectar un NCF emitido antes de mayo 2018, con una Nota de Cr dito o Nota de D bito, se podr colocar un NCF con estructura de 19 posiciones. 5-En Tipo de Ingreso seleccione el c digo de acuerdo a la clasificaci n establecida. Los valores permitidos en este campo son: 1. Ingresos por operaciones (No financieros) 2. Ingresos Financieros3. Ingresos Extraordinarios4. Ingresos por Arrendamientos5. Ingresos por venta de Activo Depreciable6. Otros Ingresos6-En Fecha Comprobante digite la fecha en la que se realiz la venta , en el siguiente Formato : AAAAMMDD (A o, Mes, D a).7-En Fecha de Retenci n digite la fecha en la que los terceros le realizaron la retenci n correspondiente (Impuesto Sobre la Renta y/o ITBIS), en el siguiente Formato : AAAAMMDD (A o, Mes, D a). En caso de no existir, deje el espacio en Monto Facturado registre el valor de la venta del bien o servicio, sin incluir impuestos.

7 69-En ITBIS Facturado digite el valor del ITBIS facturado en el comprobante, sin incluir otros impuestos. 10-En ITBIS Retenido por Terceros indique el monto del ITBIS retenido por parte del tercero. Siempre que se llene este campo, debe haber completado la casilla 7 (fecha de retenci n).11-En ITBIS Percibido * coloque el monto del ITBIS que el contribuyente cobra a terceros como adelanto del impuesto que ste percibir en sus operaciones. 12-En Retenci n Renta por Terceros digite el monto del Impuesto Sobre la Renta retenido por el cliente, producto de la prestaci n o locaci n de servicios. Siempre que se llene este campo, debe haber completado la casilla 7 (fecha de retenci n).13-En ISR Percibido * coloque el monto del Impuesto Sobre la Renta que el contribuyente cobra a terceros como adelanto del impuesto que ste percibir en sus Impuesto Selectivo al Consumo digite el monto correspondiente al Impuesto Selectivo al Consumo producto de una venta gravada con este Otros Impuestos/Tasas indique el monto de cualquier otro impuesto o tasa no especificado en el Formato de env o y que formen parte del valor del comprobante Monto Propina Legal coloque el monto de la propina establecida por la Ley 54-32 (10%).

8 7*Este campo no estar habilitado hasta tanto no existan normativas que establezcan un r gimen de percepci n u obliguen a los contribuyentes a realizar la misma.*Este campo no estar habilitado hasta tanto no existan normativas que establezcan un r gimen de percepci n u obliguen a los contribuyentes a realizar la "Efectivo" coloque el monto correspondiente a la proporci n del pago de la venta recibida en "Cheque/Transferencia/Dep sito" coloque el monto correspondiente a la proporci n del pago de la venta recibida v a cheque, transferencia o dep n importante En las casillas donde aplique colocar montos, digite el punto decimal para expresar cifras con centavos. Ejemplo: RD$ No todas las casillas correspondientes a tipo de venta (17 a la 23) son de Llenado obligatorio, solo los que aplican. Los montos colocados en cualquiera de los tipos de venta deben incluir los impuestos correspondientes.

9 El total de los montos digitados debe ser igual al total de la factura. 89. Cuando haya completado la planilla, pulse el bot n Validar. 19-En "Tarjeta D bito/Cr dito" coloque el monto correspondiente a la proporci n del pago de la venta cobrada con tarjetas de cr dito o d " venta a Cr dito" coloque el monto correspondiente a la proporci n del pago de la venta realizada a cr "Bonos o Certificados de Regalo" coloque el monto correspondiente a la proporci n del pago de la venta cobrada mediante bono o certificado de "Permuta"* coloque el monto correspondiente a la proporci n del pago de la venta cobrada mediante una transacci n de permuta*. *Permuta es el intercambio de una cosa por otra sin mediaci n de dinero, salvo "Otras Formas de Ventas " coloque el monto correspondiente a la proporci n del pago de la venta cobrado con un medio no especificado en los campos Aparecer un cuadro de di logo, indicando que se gener exitosamente un nuevo archivo de texto (TXT) y los datos de la ruta donde fue guardado.

10 Por ltimo, pulse el bot n Ok . De esta manera se visualizar el archivo TXT que estar ubicado en el mismo directorio donde se guard el documento de Excel antes de proceder a llenarlo. Este es el archivo que debe ser enviado v a la Oficina el archivo de Excel nuevamente, antes de proceder a enviar los Si no aparece ning n error, pulse Generar Archivo .OKArchivo Generado Exitosamente en la Ruta donde est copiada esta HojaNombre de Archivo =C:\ Users\Juanperez\Desktop\ Generado!10. En caso de haber cometido alg n error, puede visualizarlos en la columna "Estatus". Luego de modificados dichos errores, vuelva a pulsar Validar .PRE-VALIDACI N DEL FORMATOL uego de completado el Formato y generado el archivo de texto, se recomienda pre-validar el mismo a trav s de la herramienta de pre-validaci n de datos, la cual permite detectar posibles errores y corregirlos antes de enviar el Formato por la Oficina para pre-validar el Formato de Env o 6071.