Manuale Integrato Qualità e Ambiente - Chi siamo

1 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) - Via Forgaria, 11 Zona Industriale Ponte Rosso tel. 0434/85425 fax 0434/85448 : - Promozione e Immagine: tel. 0434/858788 fax 0434/857642 80004010932 00408450930 Documento di propriet del Consorzio Ponte Rosso. Non pu essere distribuito a terzi senza esplicito consenso di D. La copia stampata da terminale di questo documento non controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale o alle copie con timbratura controllata . C: - Stampato da: Fabio il 11/10/2017 Manuale Integrato Qualit e Ambiente In accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2015 E UNI EN ISO 14001:2015 Proteggiamo la terra, con la stessa attenzione che una madre ha nel proteggere il proprio figlio.

2 Le scelte tecnologiche devono essere fatte nel rispetto della natura, assicurando qualit di vita alle future generazioni Revisione 06 del 30 giugno 2016 COPIA CONTROLLATA N. 1 Archivio Cartaceo Consorzio Ponte Rosso COPIA CONTROLLATA N. 2 CERMET COPIA NON CONTROLLATA COPIA DI LAVORO Manuale Integrato Qualit ed Ambiente Norma UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN ISO14001:2015 Revisione 6 giu. 2016 Pagina: 2 di 71 Documento di propriet del Consorzio Ponte Rosso. Non pu essere distribuito a terzi senza esplicito consenso di D. La copia stampata da terminale di questo documento non controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale o alle copie con timbratura controllata.

3 C: - Stampato da: Fabio il 11/10/2017 Articolo I. SEZ. 1 - INDICE E REGISTRO DELLE REVISIONI Sezioni Sez. MQA 9001:15 norma 14001:15 Norma Titolo della sezione o sottosezione Pag. INDICE INDICE INDICE INDICE Indice Approvazione ed Emissione Manuale 2 PRESENTAZIONE SEZ. 2 / / Presentazione dell'Organizzazione 4 / / Corrispondenza tra punti norma e paragrafi 6 / / Approccio per Processi 6 / / Eliminato --- / / Compatibilit con altri sistemi di gestione 6 INTRODUZIONE SEZ. 3 1 Scopo e campo di applicazione 7 Generalit 7 Applicazione 7 2 2 2 Riferimenti normativi e legali 9 3 3 3 Termini e definizioni 10 / / Significato delle abbreviazioni usate nel Manuale 10 SQA SEZ.

4 4 4 4 4 Il SQA e la sua collocazione 11 - Requisiti generali 11 Documentazione del Sistema di Gestione 13 PROCESSI DI INDIRIZZO SEZ. 5 5 4 - 5 - 6 4 - 5 - 6 Responsabilit della direzione 21 Impegno della Direzione 21 Attenzione focalizzata al Cliente 21 - - Analisi del contesto e delle aspettative delle parti interessate 22 Politica Integrata Qualit ed Ambiente 25 - Pianificazione 25 - - Responsabilit , autorit e comunicazione 27 - Riesame da parte della Direzione 28 PROCESSI DI GESTIONE DELLE RISORSE SEZ. 6 6 7 7 Gestione delle risorse 31 Messa a disposizione delle Risorse 31 - - Risorse umane 31 Infrastrutture 34 Ambiente di lavoro 35 PROCESSI 7 8 8 Processi aziendali 36 Manuale Integrato Qualit ed Ambiente Norma UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN ISO14001:2015 Revisione 6 giu.

5 2016 Pagina: 3 di 71 Documento di propriet del Consorzio Ponte Rosso. Non pu essere distribuito a terzi senza esplicito consenso di D. La copia stampata da terminale di questo documento non controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale o alle copie con timbratura controllata . C: - Stampato da: Fabio il 11/10/2017 Sezioni Sez. MQA 9001:15 norma 14001:15 Norma Titolo della sezione o sottosezione Pag. ORGANIZZATIVI SEZ. 7 Pianificazione della realizzazione del prodotto 37 - Processi relativi al Cliente 38 Progettazione e Sviluppo 42 Approvvigionamento 46 - Produzione ed erogazione dei servizi 50 Tenuta sotto controllo delle risorse per il monitoraggio e la misurazione 57 PROCESSI DI VERIFICA E MIGLIORAMENTO SEZ.

6 8 8 8 - 9 - 10 8 - 9 - 10 Misurazione analisi e miglioramento 60 Generalit 60 - - - - Monitoraggi e Misurazioni 60 Tenuta sotto controllo dei Servizi Non Conformi 65 Analisi dei dati 67 - - Miglioramento 68 EMISSIONE DEL Manuale Il Presidente, delegato dal CDA, approva il presente Manuale che descrive il SQA in conformit ai requisiti della norma ISO 9001 e della norma ISO 14001. Il Presidente assicura che il contenuto del presente Manuale Qualit sia divulgato, compreso, attuato a tutti i livelli dell Azienda. San Vito al Tagliamento 30/06/2016 Approvato da Presidente (P) (Renato Mascherin) Manuale Integrato Qualit ed Ambiente Norma UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN ISO14001:2015 Revisione 6 giu.

7 2016 Pagina: 4 di 71 Documento di propriet del Consorzio Ponte Rosso. Non pu essere distribuito a terzi senza esplicito consenso di D. La copia stampata da terminale di questo documento non controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale o alle copie con timbratura controllata . C: - Stampato da: Fabio il 11/10/2017 ALLEGATI Matrice Responsabilit Politica Integrata Qualit e Ambiente Organigramma Flusso Riesame della Direzione Acronimi Funzioni aziendali Flusso Attivit Flussi Gestione - Reclami MODULI Elenco e Stato della Documentazione e distribuzione controllata Attestazione di ricevimento Gestione documenti.

8 Leggi e norme di origine esterna Finalit ed Obiettivi Generali dell Azienda Piano di Miglioramento Verbale Riesame della Direzione Lista dispositivi di monitoraggio e misurazione Registrazione Tarature Programma delle Verifiche Ispettive Interne Piano e Lista di Riscontro Rapporto di Verifica Ispettiva Rapporto Non Conformit - Azioni Correttive e Preventive Gestione Azioni Correttive e Preventive Registro Reclami - Azioni Correttive - Preventive Gestione degli indicatori Segnalazioni Ambientali PROCEDURE Comunicazione interna ed esterna Pianificazione e Budget Gestione Risorse Umane Analisi requisiti e Riesame Contratto Analisi requisiti Servizi Progettazione delle Infrastrutture Gestione attivit di cantiere Gestione rilevazione terreni Gestione approvvigionamento (selezione, monitoraggio fornitori e acquisti)

9 Valutazione degli aspetti ambientali Gestione e controllo Attivit e servizi Gestione Attivit Manutentive Gestione Depuratore Gestione Rete Fognaria Gestione Emergenze Controllo e Misurazioni di altri aspetti ambientali DOCUMENTI COLLEGATI Rapporto Ambientale VAS Valutazione Ambientale Strategica Regolamento Gestione Rete Fognaria Regolamento di Gestione delle infrastrutture Documento di Valutazione dei Rischi ( 81/08) Manuale Integrato Qualit ed Ambiente Norma UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN ISO14001:2015 Revisione 6 giu. 2016 Pagina: 5 di 71 Documento di propriet del Consorzio Ponte Rosso. Non pu essere distribuito a terzi senza esplicito consenso di D.

10 La copia stampata da terminale di questo documento non controllata; riferirsi sempre al documento a videoterminale o alle copie con timbratura controllata . C: - Stampato da: Fabio il 11/10/2017 SEZIONE 2 - PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE DEL CONSORZIO PONTE ROSSO La Zona Industriale Ponte Rosso rappresenta un significativo punto nodale realizzato dall omonimo Consorzio quale obiettivo progettuale di un disegno politico ed amministrativo di grande respiro dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La Zona Industriale Ponte Rosso che si estende su una superficie di circa 387 Ha (di cui circa 375 Ha l area Industriale e 12 Ha l area Artigianale), collocata nella bassa pianura friulana ed ha una dislocazione strategica in ordine ai collegamenti viari, ferroviari nonch portuali ed aeroportuali.