Universidad Católica de Oriente - Colegio Monseñor …

1 PLAN DE AUDITOR A EN SITIO ES-P-SG-02-F-002 Versi n 02 P gina 1 de 6 Aprobado 2012-07-16 EMPRESA: Universidad Cat lica de Oriente - Colegio Monse or Alfonso uribe Jaramillo MUAJ Direcci n: Carrera 46 N 40B 50, Rionegro, Antioquia, Colombia Representante: Wolfy Leandro Rios Betancur Cargo: Coordinador Sistema Gesti n Integral Correo electr nico / Tel fono: Alcance ISO 14001, ISO 9001, Universidad Cat lica de Oriente : Desarrollo de proyectos de investigaci n b sica y aplicada, desarrollo tecnol gico, servicios de consultor a y capacitaci n en las reas de ciencias naturales, sociales, humanas y religiosas, ciencias econ micas contables y administrativas, ciencias agropecuarias e ingenier as.

2 Dise o, desarrollo y prestaci n del servicio de educaci n superior en los niveles de pregrado y posgrado en las reas de ciencias naturales, sociales humanas y religiosas, ciencias econ micas contables y administrativas, ciencias agropecuarias e ingenier as y extensi n universitaria. Alcance ISO 9001 Universidad Cat lica de Oriente Colegio Monse or Alfonso uribe Jaramillo MUAJ: Dise o, desarrollo y prestaci n del servicio de educaci n formal en los niveles de preescolar, b sica y media. CRITERIOS DE AUDITORIA ISO9001:2008, ISO14001:2004 + la documentaci n del Sistema de Gesti n Tipo de auditor a: OTORGAMIENTO SEGUIMIENTO RENOVACION AMPLIACI N EXTRAORDINARIA Auditor a multisitio: Si No Reuni n de Apertura: 2013-02-11 Hora: 08:00 h Reuni n de Cierre: 2013-02-15 Hora: 11:30 h PLAN DE AUDITOR A EN SITIO ES-P-SG-02-F-002 Versi n 02 P gina 2 de 6 Aprobado 2012-07-16 Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir el plan de la Auditoria que se realizar al Sistema de Gesti n de su organizaci n.

3 Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atender n cada entrevista y devolverlo a los correos electr nicos y As mismo, para la reuni n de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta direcci n, de las reas que ser n auditadas y a quienes ustedes consideren. Para el balance diario de informaci n del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, as como tambi n de acceso la documentaci n del sistema de gesti n. Para la reuni n inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (s lo para auditor as de certificaci n inicial). En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organizaci n, por favor informarlas previamente al inicio de la auditor a y disponer el suministro de los equipos de protecci n personal necesarios.

4 La informaci n que se conozca por la ejecuci n de esta auditor a ser tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor e ICONTEC. El idioma de la auditoria y su informe ser el espa ol. Los objetivos de la auditor a son: Determinar la conformidad del sistema de gesti n con los requisitos de la norma de sistema de gesti n. Evaluar la capacidad del sistema de gesti n para asegurar el cumplimiento de los requisitos. legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gesti n y a la norma de requisitos de gesti n Determinar la eficaz implementaci n y mantenimiento del sistema de gesti n Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gesti n Auditor L der 9001: Maria Elena Aguirre (MEA) Correo electr nico 3147528372 Auditor L der 14001: Felipe Alarc n Aguilar (FAA) Correo electr nico 3108481382 Auditor: Auditor Experto t cnico: NA Fecha: 2013-02-05 FECHA/ SITIO (si hay m s de uno) HORA PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR CARGO Y NOMBRE 2013-02-11 08:00 h Reuni n de Apertura FAA MEA Comunidad Universitaria (entrada libre) Auditorio MFC 08.

5 30 h Direccionamiento estrat gico (incluye Revisi n por la direcci n) 9001: , , 14001: , FAA MEA Comit rectoral PLAN DE AUDITOR A EN SITIO ES-P-SG-02-F-002 Versi n 02 P gina 3 de 6 Aprobado 2012-07-16 FECHA/ SITIO (si hay m s de uno) HORA PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR CARGO Y NOMBRE 10:30 h Requisitos Legales Identificaci n y evaluaci n del cumplimiento ISO14001: , ISO9001: FAA Asesora Jur dica: Margarita G mez Asistente gesti n calidad y ambiental: Luz Adriana Quintero 10:30 h Gesti n de Docencia 9001: , , , , , 14001: , MEA Director Acad mico (E): Wolfy Leandro Rios Betancur Asistente Acad mica: Martha Luc a Escobar 12:30 h Receso 13:30 h Objetivos Metas y Programas Ambientales ISO14001: FAA Subcomite ambiental 13:30h Gesti n de Docencia (continuaci n) 9001: , , , , , 14001: , MEA Programa acad mico seleccionado Centro de Educaci n permanente: Claudia Monica Valencia Centro de idiomas: Albeiro Monsalve 15:30h Preparaci n y Respuesta Ante Emergencias ISO14001: FAA Salud Ocupacional: Ricardo Amariles Coordinaci n brigadas: Claudia M nica Valencia 16:30h Consolidaci n informaci n y Balance Equipo Auditor FAA MEA 2013-02-12 08:00 h Administraci n sistema de gesti n ambiental nfasis: Identificaci n de aspectos ambientales Controles operacionales ISO14001: , , , , FAA Subcomit ambiental 08:00h Gesti n de la informaci n, la tecnolog a ISO 9001.

6 , , MEA Grupo Gesti n de conocimiento 10:00 h Recorrido por las instalaciones Revisi n de planos, planta f sica ISO14001: , , , , , , 9001: , FAA MEA Jefe planeaci n: Hilda Jaramillo Zuluaga Jefe servicios generales: Luis Antonio Giraldo 12:00 h Receso 13:00 h Planeaci n, gesti n y control de la calidad institucional y de programas. Mejoramiento (Auditor as internas) ISO14001: , ISO9001: cap tulo 8. FAA MEA Jefe de Planeaci n: Hilda Jaramillo Zuluaga Auditora L der: Adriana Perez Cadavid Asistente de gesti n de calidad: Luz Adriana Quintero Director acad mico (e) /acreditaci n: Wolfy Rios PLAN DE AUDITOR A EN SITIO ES-P-SG-02-F-002 Versi n 02 P gina 4 de 6 Aprobado 2012-07-16 FECHA/ SITIO (si hay m s de uno) HORA PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR CARGO Y NOMBRE 15:00 h Gesti n de la Infraestructura y log stica Mantenimiento y procesos de apoyo ISO14001: , , , ISO 9001: , , , , FAA MEA Jefe de Servicios Generales: Luis Antonio Giraldo Jefe Servicios Docentes: Adrian Antonio Alzate Jefe de laboratorios de practica: Yurani Chica Tob n Jefe de Biblioteca: Amalia Casta o Centros de inform tica.

7 Lisdey Eliana Casta o Admisiones y registro: Luz Marleny Echeverry 16:30 h Consolidaci n informaci n y Balance Equipo Auditor FAA MEA 2013-02-13 08:00 h Gesti n del talento humano. ISO 14001: , ISO9001: FAA MEA Jefe de gesti n humana: Martha In s Rincon Representante CICEP 10:00 h Comunicaci n, Promoci n y relaciones nacionales e internacionales 9001: , , , , , 14001: , FAA MEA Jefe de comunicaciones: Luis Sierra Escobar Equipo de trabajo Jefe de Relaciones internacionales: Pro. Jos Omar Zuluaga 12:00 h Receso 13:00 h Gesti n Administrativa y financiera (compras) Control Proveedores y/o Contratistas Actividades ejecutadas por terceros entrevista y visita ISO14001: , , , ISO9001: FAA MEA Director administrativo: Oscar Velasquez uribe Jefe de Compras: Flor Maria Holguin Integrantes de equipo administrativo que se designen.

8 15:00 h Gesti n de extensi n y proyecci n social 9001: , , , , , 14001: , MEA Directora de Extensi n: Luz Marina Rodas Jefe de egresados: Magda Yaneth Arias Mercadeo: Jorge Mario Pineda Jefe de consultorios: Cristian Fernando Duque Luis Fernando Rico 15:00h Consolidaci n de informe ISO 14001 FAA 16:00 Balance equipo auditor FAA MEA 16:15 h Retroalimentaci n Representante ante la direcci n balance equipo auditor FAA Jefe de Planeaci n: Hilda Jaramillo Zuluaga Auditor L der: Adriana Perez Cadavid Asistente de gesti n de calidad: Luz Adriana Quintero PLAN DE AUDITOR A EN SITIO ES-P-SG-02-F-002 Versi n 02 P gina 5 de 6 Aprobado 2012-07-16 FECHA/ SITIO (si hay m s de uno) HORA PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR CARGO Y NOMBRE Director acad mico (e) /acreditaci n: Wolfy Rios 16:30 h Reuni n de Cierre ISO 14001 FAA MEA Subcomite ambiental 2013-02-14 08:00 h Gesti n de Docencia ( Colegio Monse or Alfonso uribe Jaramillo.)

9 Servicio de Preescolar) 9001: , , , , , MEA Rector: Pro. Luis Argemiro Garc a Coordinaci n acad mica: hermana Blanca oliva Aristizabal Coordinaci n de Convivencia: Luz Dary Agudelo Equipo de Docentes , Orientadora escolar y personal administrativo 09:00h Gesti n de Docencia ( Colegio Monse or Alfonso uribe Jaramillo. reas y proyectos) 9001: , , , , , MEA Equipo de Docentes 12:00 h Receso 13:00h Gesti n de bienestar y pastoral 9001: , , , , , 14001: , MEA Director de Pastoral: Presbitero Jaime Toro Orozco. Equipo de trabajo de pastoral 16:00h Consolidaci n de la informaci n MEA 2013-02-15 08:00 h Gesti n de Investigaci n y desarrollo 9001: , , , 7, , , 14001: , , MEA Director de Investigaci n: Doctor Dagoberto castro Asistente de investigaci n: Mary Estela Ospina Jefe de semilleros y Jefes de unidades 10:00h Consolidaci n de la informaci n MEA 11:00h Retroalimentaci n Representante ante la direcci n balance equipo auditor MEA Comit Rectoral 11:30 h Reuni n de cierre Observaciones: PLAN DE AUDITOR A EN SITIO ES-P-SG-02-F-002 Versi n 02 P gina 6 de 6 Aprobado 2012-07-16 FECHA/ SITIO (si hay m s de uno) HORA PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR CARGO Y NOMBRE Observaciones.

10 La auditor a cubre en su prop sito la renovaci n ambiental de los procesos conducidos en las instalaciones de la ciudad de Rionegro (Antioquia). Favor dar a conocer los requisitos a cumplir por el equipo auditor para garantizar su ingreso a los sitios de auditor a (restricciones f sicas, EPP, presentaci n personal, etc.). Para el inicio de la auditor a, favor suministrar al equipo auditor en medio f sico y en medio electr nico la siguiente informaci n: Estad sticas de NC Interna 2012 Comunicados desde partes interesadas asociadas al desempe o ambiental (quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos). Relaci n de logros frente a los objetivos de gesti n. Esta es una propuesta que puede modificarse.