PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RECEPCIÓN DE …

1 PROCEDIMIENTO DECONTROL DE RECEPCI NDE LOS MATERIALESADQUIRIDOSEsta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sushojas, en cuyo caso se advierte al lector que su contenido puede ser objetode modificaciones posteriores a la fecha de edici n sin que se le puedainformar directamente de tales tal caso, antes de tomar decisiones basadas en el contenido delpresente documento contacte con el responsable de Gesti n de Calidadpara verificar que su copia sigue vigente. MANUAL DE procedimientos : 1 de 12P gina: 07 Mar/2003 Fecha: 1 Edici n: MDP-RECEC digo PROCEDIMIENTO de CONTROL de Recepci n P gina 291 CONTROL DE RECEPCI N COPIA NO CONTROLADAA probado por: Nombre: Gerencia Fecha: 07/Mar/2003 Objeto y mbito de aplicaci nEn este documento se explican las fases de CONTROL e identificaci n por las quepasa el material adquirido, desde su llegada a nuestros almacenes hasta que seprocede a su almacenamiento.

2 Es aplicable a los materiales sider rgicos recepcionados (perfiles, chapas,pletinas, tubos, redondos, bobinas, mallas, etc.) destinados a su incluyen adem s en este PROCEDIMIENTO los m todos con los que , cuenta para verificar que los procesos subcontratados como granallado,pintado y galvanizado en caliente, incluidos en el Sistema de Gesti n de Calidadde la empresa, cumplen igualmente los requisitos excluyen de este PROCEDIMIENTO los materiales para uso interno comomaquinaria, equipos, consumibles, repuestos, Definiciones Conformidad/No Conformidad: Cumplimiento/Incumplimiento de unrequisito. Defecto: Carencia de las cualidades propias de una cosa. Acci n correctiva: Acci n tomada para eliminar la causa de una noconformidad detectada u otra situaci n indeseable. Correcci n: Acci n tomada para eliminar una no conformidad detectada.

3 Reproceso: Acci n tomada sobre un producto no conforme para que cumplacon los requisitos. Reclasificaci n: Variaci n de la clase de un producto no conforme, de talforma que sea conforme con otros requisitos que difieren de los iniciales. Ej,Cuando un material de primera calidad no es apto como tal y se reclasifica pas ndolo a una segunda calidad m s baja, para la que si es apto. Reparaci n: Acci n tomada sobre un producto no conforme para convertirloen aceptable para su utilizaci n prevista. La reparaci n incluye las accionesreparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme paradevolverle su aptitud al uso. Al contrario que el reproceso, la reparaci npuede afectar o cambiar partes de un producto no conforme. Concesi n: Autorizaci n para utilizar o liberar un producto que no esconforme con los requisitos especificados.

4 Una concesi n est generalmentelimitada a la entrega de un producto que tiene caracter sticas no conformes,dentro de l mites definidos por un tiempo o una cantidad acordados. Permiso de desviaci n: Autorizaci n para apartarse de los requisitosoriginalmente especificados de un producto antes de su realizaci n. Unpermiso de desviaci n se da generalmente para una cantidad limitada deproducto o para un periodo de tiempo limitado y para un uso espec DE procedimientos : 2 de 12P gina: 07 Mar/2003 Fecha: 1 Edici n: MDP-RECEC digo PROCEDIMIENTO de CONTROL de Recepci n P gina 292 CONTROL DE RECEPCI N COPIA NO CONTROLADA Liberaci n: Autorizaci n para proseguir con la siguiente etapa de un Descripci n del ProcesoCada uno de los siguientes p rrafos sirve de detalle de cada uno de los pasos reflejados en el organigrama del proceso mostrado en el anexo y relacionados por el numeral CONTROL de recepci n de materiales recibidos por transporteajenoEn este apartado se recoge el CONTROL que se realiza a los materialesadquiridos y recibidos en los almacenes de la empresa por transporteajeno y con destino a su venta, as como su identificaci el momento de la recepci n del material, Almac n dispone deinformaci n sobre los pedidos realizados por Compras a los proveedores.

5 Esta informaci n puede consultarse a trav s del software de gesti n. Noobstante, se recomienda que Compras pase copia de los pedidos queAlmac n le haya solicitado, por comodidad para estos falta de certificados de calidad con el material no es motivo pararechazarlo (a menos que se indique lo contrario en la petici n de compra )pues ha podido llegar previamente por fax o correo o quiz s est n encamino. Adem s no todos los materiales adquiridos son certificables. Lareclamaci n de estos documentos as como su gesti n se detallan en elprocedimiento documentado MDP-Gesti n de Certificados del llegar la mercanc a, los responsables de Almac n verifican que secumplen los siguientes puntos: Coinciden en cantidad y tipo, el material recepcionado con la copiadel Pedido al Proveedor , y con el Albar n de Entrega . El estado superficial es satisfactorio, libre de xidos, golpes, etc.

6 Si se reciben certificados del material con el albar n, se entregan aldepartamento de CONTROL de Calidad, a menos que dicho certificadosea a su vez albar la verificaci n anterior pueden darse tres casos: El material no es aceptado y se lo vuelve a llevar el transportista:En este caso la persona que recepciona la mercanc a (responsablesde Almac n) anota en el albar n los motivos del rechazo, escribe RECHAZADO en la posici n correspondiente del albar n y lofirma. La copia del albar n es entregada al Departamento deCompras que, entre otras cosas, registrar la incidenciacorrespondiente. Fin del DE procedimientos : 3 de 12P gina: 07 Mar/2003 Fecha: 1 Edici n: MDP-RECEC digo PROCEDIMIENTO de CONTROL de Recepci n P gina 293 CONTROL DE RECEPCI N COPIA NO CONTROLADA(1)(2)(3)(4)(5) El material es aceptado: La persona que recepciona el materialfirma el albar n y entrega la copia al departamento de Compras.

7 El material no se acepta, pero se descarga en nuestros almacenes:Por imposibilidad de que el transportista se vuelva a llevar elmaterial rechazado, o por si existe posibilidad de acuerdo con elproveedor, el material se descarga. La persona que hace la recepci nescribe en la posici n del albar n correspondiente a ese material MATERIAL RECHAZADO Y EN DEP SITO y firma el original,indicando los motivos del rechazo. Luego entrega la copia delalbar n al Departamento de Compras, que entre registrar yproceder a resolver la incidencia vez aceptado el material, los responsables de Almac n debenproceder a su identificaci n mediante una etiqueta, completando lossiguientes datos (ver Anexo):FORMATO: tipo y dimensiones del materialPAQUETE: N mero de albar n + N m. Paquete (si hay varios igualesen el mismo albar n) + Iniciales del proveedorCALIDAD: (dejar en blanco)COLADA: (dejar en blanco)INSPECCI N: escribir CONFORME La etiqueta debe colocarse de modo que no se suelte del paquete,mediante clips o alambre, preferiblemente en uno de los extremos delpaquete para facilitar su acceso desde los pasillos del almac n.

8 No esnecesario quitar la etiqueta del proveedor, salvo que se comunique material rechazado y descargado en nuestros almacenes debequedar identificado de tal modo que se evite su uso accidental comomaterial conforme. Para ello se utilizar la etiqueta de identificaci n,salvo que en este caso (material rechazado y en dep sito) no sonnecesarios m s que los siguientes datos:FORMATO: (opcional)PAQUETE: N mero de Albar n + Iniciales del ProveedorCALIDAD: (dejar en blanco)COLADA: (dejar en blanco)INSPECCI N: escribir RECHAZADO Ante la imposibilidad de destinar una zona del almac n a productosrechazados, se debe asegurar en todo momento el etiquetado. No est permitido utilizar este material bajo ning n concepto, a menos que elMANUAL DE procedimientos : 4 de 12P gina: 07 Mar/2003 Fecha: 1 Edici n: MDP-RECEC digo PROCEDIMIENTO de CONTROL de Recepci n P gina 294 CONTROL DE RECEPCI N COPIA NO CONTROLADA(6)(7)(8)(9)responsable de CONTROL de Calidad lo autorice reclasific rechazar un material procedente de un proveedor, debe anotarseel rechazo en el Listado de Materiales Rechazados (Ver Anexo 1), quesirve de documento de CONTROL de estos productos.

9 Este registro esrealizado por el responsable de CONTROL de margen del CONTROL superficial y cuantitativo al que se sometentodos los materiales recibidos comentado en el punto (3) y en funci n delhist rico de incidencias del proveedor, de que posea certificados delmaterial, del proceso y/o de su sistema de gesti n de calidad, elresponsable de CONTROL de Calidad determina si es necesario un examenm s minucioso del pedido en cuesti ello, dispone de un listado donde mantiene actualizada laclasificaci n de los proveedores respecto de estas inspeccionesposteriores a la recepci n. (Ver IT-M todos de CONTROL deProveedores)Debido a que estas inspecciones pueden llevar un tiempo considerable,esta inspecci n se realiza tras la recepci n del caso de que estas inspecciones resulten conformes, el responsablede CONTROL de Calidad anota COMPROBADO en la etiqueta del paquete,junto a la palabra CONFORME.

10 En caso de encontrar no conformidades en el material, el responsablede CONTROL de Calidad seguir los tr mites detallados en el MDP-Gesti nde Incidencias, y decidir si el material se rechaza, se reclasifica o se decide rechazarlo, el responsable de CONTROL de Calidad escribe RECHAZADO en su etiqueta e informa al Departamento de Compraspor si ha de realizar un nuevo pedido. (Ver punto (9)). Tras esto, anota elrechazo en el Listado de Materiales las inspecciones detalladas en los puntos (3) y (10) y en funci nde los resultados, es posible que el responsable de CONTROL de Calidad veanecesario variar el tipo de CONTROL a realizar al proveedor en cuesti n,bien aumentando o bien disminuyendo la frecuencia y/o exhaustividad delas inspecciones. Estos cambios son determinados seg n se establece enla IT-M todos de CONTROL de circunstancias en las que no es posible, no interesa o se hallegado a un acuerdo con el proveedor para no devolver el materialrechazado.