ROL EMPRESARIAL DE ADINELSA EN LA …

1 EMPRESARIAL DE ADINELSA EN LA ELECTRIFICACION RURAL DEL PERUABRIL 2005 Lima - Per PSE COBRIZA II ETAPA Departamento: HuancavelicaProvincia :AnccoComunidad :Uni n VictoriaCENTRAL HIDROELECTRICA EL MUYO Departamento: AmazonasProvincia :BaguaPotencia : MWSISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO Departamento: PascoProvincia Carri nComunidad :Santiagopampa2 CREACION DE LA EMPRESALa Empresa de Administraci n deInfraestructuraEl , fue creada en diciembrede 1994 e inici sus operaciones el23 de abril de en el marco del rolsubsidiario del FOTOVOLTAICO DOMICILIARIOS antiagopampa Carri nPasco Per N mero de Clientes : 123 Ver Detalle3 OBJETO SOCIAL PSE LIRCAY ACOBAMBA II ETAPAA cobamba Huancavelica Per N mero de Clientes : 4,187 ADINELSA tiene como objeto social laadministraci ndebieneseinfraestructuraqueseleaporte,t ransfiera o encargue, espec ficamentelasobrasdeELECTRIFICACIONRURALq ue el Estado ha construido oconstruya en las zonas rurales yaisladas del Per , las mismas que seencuentranfueradela zonadeconcesi ndelasempresasdistribuidoras de ,esta facultada para asumir el rol de concesionario en aquellas zonasen que no existan operadores, as como ejecutar obras complementarias a lainfraestructura el ctrica de su propiedad a fin de optimizar el uso de al bienestar de la poblaci n rural y a su desarrollo socio-econ mico,al asegurarles un adecuado servicio el ctrico a trav s de la administraci neficiente de los contratos que mantiene con sus operadores, garantizando suoperaci n, mantenimiento y CANGALO III ETAPAA squipata - ApurimacN mero Clientes.

2 150 Debido a lo alejado de lasinstalaciones, la dispersi nde las viviendas y el a nreducidoconsumodeenerg a por parte de lospobladores, la gesti n deADINELSA seenmarcadentro del rol subsidiariodel ESTRATEGICOSDE ADINELSA2004-2008 Mantener un control eficaz sobre los activos de la empresa. Perfeccionar la eficiencia en la operaci n de las instalaciones. Perfeccionar la calidad en la prestaci n del servicio p blico de electricidad. Contribuir al desarrollo de las zonas rurales y aisladas del pa s. OBJETIVOS6 INTERACCION DE ADINELSA CON OTRAS ENTIDADESADINELSAFINANCIADAS TESORO PUBLICO RECURSOS PROPIOS ORGANISMOS INTERNACIONALESCONVENIOS DE COOPERACI NINTERINSTITUCIONAL .CONVENIOS DE CESION EN USOFINANCIAMIENTO DEOPERACI N Y MANTENIMIENTO FONAFE RECURSOS PROPIOSEMPRESAS CONCESIONARIASCONVENIOS CON MUNICIPALIDADESEJECUCI N / GOBIERNOS REGIONALES / GOBIERNOS LOCALES OTRAS ORGANIZACIONES ESTATALESCONCESIONARIOS PRIVADOS-PLAN DE ELECTRIFICACIONNACIONAL (PEN)-MUNICIPALIDADES-COMUNIDADES-GOBIER NOS REGIONALESREQUERIMIENTOCONTRATOS DE ADMINISTRACION7 Actualmente ADINELSA viene administrando las siguientes instalaciones deelectrificaci n rural:ACTIVIDAD EMPRESARIALMINICENTRAL HIDROEL CTRICA SANTA Minicentrales Hidroel ctricas (MCH)(Potencia Total: Megavatios - MW)CENTRALES HIDROELECTRICASVer Detalle8 ACTIVIDAD EMPRESARIAL93 Grupos de Sistemas Fotovoltaicos (SF) Total 1,478 UnidadesSISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO ( )Comunidad : SantiagopampaProvincia : Carri nDepartamento.

3 PascoSISTEMAS FOTOVOLTAICOSVer Detalle9 ACTIVIDAD EMPRESARIAL976 Peque os Sistemas El ctricos (PSE)PSE ILLIMO II ETAPA Chiclayo Lambayeque N mero de Clientes : 3,753 Son instalaciones que a partir de las centrales de generaci n permiten ladistribuci n eficiente y continua de energ a el ctrica a los centros de consumorurales, destinada a uso dom stico, agroindustrial, industrial artesanal OS SISTEMAS ELECTRICOSVer Detalle10 ACTIVIDAD EMPRESARIAL95 L neas de Transmisi n en 138 kV. y 60 kV. 96 Subestaciones de Potencia. ( ) TUMANC hiclayo - LambayequeLINEAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONESVer Detalle11 ACTIVIDAD EMPRESARIAL99 Grupos T rmicos ( Megavatios - MW de capacidad de generaci n)GRUPO TERMICO YAUTAN Casma Ancash100 rmicosgeneralmente se utilizanpara cubrir el incrementode la demanda en horaspunta, y como unidades TERMICASVer Detalle12 ACTIVIDAD EMPRESARIAL92 Centrales E licas ( Megavatios - MW de capacidad de generaci n)GENERADOR E LICO DE MALABRIGO (2)250 - La LibertadGENERADOR E LICO DE MARCONA (1)450 - ICA(1)Proyecto Piloto(2)En Operaci n Comercial a cargo de Hidrandina(SEIN)CENTRALES EOLICASVer DetalleVer Detalle13 ACTIVIDAD EMPRESARIALADINELSA con una organizaci n de 26 trabajadores, actualmente administra 154instalaciones de electrificaci n rural, cuyo valor asciende a MMS/.

4 Infraestructura el ctrica administrada estaconformada por: 32 Minicentrales Hidroel ctricas ( Megavatios-MW capacidad de generaci n) (1) 3 Grupos de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios. 76 Peque os Sistemas El ctricos (PSE) (2) 1 L nea de Transmisi n en 138 kV. (Yaupi Oxapampa Villa Rica). 4 L neas de Transmisi n en 60 kV. 6 Subestaciones de Potencia . 2 Centrales E licas ( MW de capacidad de generaci n). 9 Grupos T rmicos ( MW de capacidad de generaci n).Evoluci n del N mero de Instalaciones199920002001200220032004154 15314310670570306090120150180N de Instalaciones de Electrificaci n Rural (1)40 Instalaciones en 32 Minicentrales Hidroel ctricas (2)89 Instalaciones en 76 PSEs14 ESQUEMA DE ADMINISTRACION Contratos de Administraci n con las empresas del Grupo Nor Oeste Contrato de Asociaci n en Participaci nnElectro Oriente Convenios con 25 Municipalidades Distritales y Provinciales Contratos de Administraci n con otros ConcesionariosnElectro Tocache Convenios con 8 Comit s de Electrificaci n(incluye la administraci n del PSE Chacas-San Luis en Ancash a cargo de laCongregaci n Religiosa Italiana de Chacas) C mo administra ADINELSA la infraestructura el ctrica rural a su cargo?

5 Ver DetalleVer DetalleVer Detalle15 DISTRIBUCION DE CLIENTES(DIC-2004)16 CLIENTESEn el caso de ADINELSA se trata de clientes (familias) que son atendidos por los operadores con infraestructura de Y EMPRESAS CONCESIONARIAS Dic-200417 INDICADORES DE GESTION(1)A partir del a o 2002 la facturaci n se reduce por el descuento del subsidio del Fondo de Compensaci nSocial El ctrica - DE INSTALACIONES DE ELECTRIFICACION RURAL ( ) DE LAS INSTALACIONES ( )Mills S/.229358386387 NUMERO DE FAMILIAS CON SERVICIOF amilia43,43394,838102,427112,879 POBLACION ATENDIDA (Aprox.)Personas217,165512,125583,830616 ,080 FACTURACION TOTAL (Anual)Mlls S/. PROMEDIO MENSUAL REAL (1)S/./ A O 2004 A O 2002A O 2003A O 2001 INFORMACION AL INDICADORES A O 2004 Consumo Mensual (Kwh)Facturacion en Soles S/.Empresas Ver Detalle Recibos18 UBICACION DE LAS INSTALACIONESUBICACIONDE LAS 154 INSTALACIONESDE ELECTRIFICACION RURALADMINISTRADAS POR ADINELSAPRESENCIA EN 21 DEPARTAMENTOSA mazonasAncashArequipaAyacuchoCajamarcaHu ancavelicaHuanucoIcaJuninLa LibertadLimaMadre de DiosPascoPiuraSan Mart nTumbesPunoLoretoUcayaliCuscoApurimacTac naMoqueguaPSE Sanagor nS nchez Carri n-La Libertad1 AMAZONAS19 11 LA LIBERTAD 4 2 ANCASH9 12 LAMBAYEQUE5 3 AREQUIPA3 13 LIMA24 4 AYACUCHO11 14 MADRE DE DIOS1 5 CAJAMARCA30 15 PASCO7 6 CUSCO1 16 PIURA13 7 HUANCAVELICA7 17 SAN MARTIN2 8 HUANUCO1 18 TUMBES2 9 ICA3 19 PUNO 1 10 JUNIN10 20 LORETO 21 UCAYALI : Instalaciones de Electrificaci n 154 1 DEPARTAMENTON DEPARTAMENTON N DE DE.

6 En los departamentos y zonas en la que ADINELSA no tienepresencia, las obras ejecutadas por la DEP/MEM han sido transferidas alas Empresas Concesionarias FINANCIEROS1999200020012002200320044,843 11,02815,19025,65331,22327,893(2,961)(8, 582)(16,359)(28,015)(38,429)(33,682)1,88 22,446(1,169)(2,362)(7,206)(5,789)(1,210 )(3,033)(3,435)(3,792)(5,057)(5,092)672( 587)(4,604)(6,154)(12,264)(10,881)(396)1 ,1722,8222,6523,563(2,316)(33)(235)260(3 32)(645)(2,354)242350(1,522)(3,835)(9,34 6)(15,551)PERDIDAD NETA (1)Ventas Netas(DESDE EL INICIO DE OPERACIONES)Por los a os terminados al 31 de diciembre(en miles de nuevos soles)Costo de VentasPERDIDA BRUTAG astos de administraci n y ventasRESULTADO DE OPERACI NOtros ingresos y egresos Resultado por Exposici n a Inflaci nNOTA: La P rdida Neta se incrementa en el A o 2004 por efecto de los ajustes de depreciaci n al incorporarse losactivos en forma detallada en el nuevo Sistema de Activos Fijos y la variaci n de la inflaci n con respecto al a o2003 ( a o 2004 y a o 2003)(1)Los a os 1999 y 2000 no registraronp rdidas debido a que las instalaciones se transfirieron gradualmente yestas se ubican cada vez en zonas mas alejadas y conmenores recursos econ micos, requiriendoconsecuentemente mayor (2)En el a o 2003 se considera en Ventas Netas la facturaci n efectuada por acometidas y medidores por unmonto de S/.

7 Millones y en el Costo de Ventas su contrapartida por S/. DE REPOSICIONEl Fondo de Reposici n es un rubro establecido en los Contratossuscritos por ADINELSA con sus operadores; se constituye mediantela retenci n de un porcentaje correspondiente a la recuperaci n de lainversi n, con el objeto de reponer la infraestructura el ctrica una vezconcluida su periodo de utilidad (promedio 20 a os).Estos Fondos, de car cter intangible, permitir n la continuidad de lasinversiones efectuadas por el Estado m s all del horizonte de 20a os, garantizando que las instalaciones construidas contin enbrindando servicio a las siguientes DE REPOSICION0500,0001,000,0001,500,0002,00 0,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,00 0199819992001200220032004 DISTRILUZEL ECTRO ORIENTE S . A .MUNICIPA LIDA DES YOTRA S21%67%12%OPERADOR1998199920012002200320 04 TOTAL DISTRILUZ26,738 191,000 1,159,042 1,202,930 1,448,946 1,665,052 6,003,018 ELECTRO ORIENTE 1,223,110 3,669,331 3,669,331 3,669,331 3,669,331 19,569,765 MUNICIPALIDADES Y OTRAS7,432 118,104 629,198 931,673 742,318 698,003 3,479,408 TOTAL S/.

8 34,170 1,532,215 5,457,572 5,803,934 5,860,595 6,032,386 29,052,191 22 PROBLEMATICA MCH. Andagua (Arequipa - Castilla).294, MCH. Quicacha (Arequipa Caravel ).140, MCH. Quinches (Lima Yauyos).35, MCH. Huarmaca (Piura Huancabamba).130, MCH. Nuevo Seasme (Amazonas- Condorcanqui).200, MCH. Acobambilla (Huancavelica-Huancavelica).190, MCH. Namballe (Cajamarca San Ignacio).120, 109, mantener la operatividad de las centrales hidr ulicas a cargo delas municipalidades y empresas distribuidororas, se requiere efectuarobras de afianzamiento h drico y ampliaci n de la capacidad instaladade las minicentrales hidroel ctricas aisladas, por un monto estimadoS/. 1 109, (sin IGV). ADINELSA ha previsto presentar los estudios de pre-inversi n para el segundo semestre del DetalleVer DetalleVer DetalleVer DetalleVer DetalleVer DetalleVer n judicial presentada por ADINELSA , en contra de laresoluci n emitida por la Junta de Apelaciones deReclamos de Usuarios (JARU) del OSINERG, en relaci n ala recuperaci n de la inversi n realizada por el Estado enAcometidas de complementar el Marco Legal para eldesarrollo de la electrificaci n Sistema El ctrico Regional (SER) Bagua-Ja n y la deQuanda son sistemas aislados, existiendo un excedente deenerg a apreciable en la Quanda, motivo por el cual seplante la Interconexi n de dichos Sistemas para cubrir eld ficit de Generaci n del SER Bagua-Ja n, Esta situaci n sever favorecida con la construcci n de la 138 KVCarhuaquero - Jaen que permitir la interconexi n de ste alSistema El ctrico Interconectado Nacional (SEIN)

9 , pues estascentrales hidr ulicas podr n contribuir con su energ a a otrascargas del de la Presentaci n28 Centrales Hidroel ctricasN de Ubicaci HIDROELECTRICA LA PELOTA 3 MWCAJAMARCAJAENELECTRO ORIENTE HIDROELECTRICA EL MUYO 5, 4 MWAMAZONASBAGUA ELECTRO ORIENTE HIDROELECTRIA CACLIC 4,8 MWAMAZONASLUYAELECTRO ORIENTE DE EQUIPOS PARA LA GRACIAS A DIOS90 KW AMAZONASLUYAMUNICIPIO5 CENTRAL HIDROEL CTRICA DE LONYA GRANDE360 KWAMAZONASUTCUBAMBAELECTRO ORIENTE HIDROELECTRICA QUANDACAJAMARCASAN IGNACIOELECTRO ORIENTE HIDROELECTRICA NAMBALLEOBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA DE NAMBALLE8 AMPLIACION DE LA CENTRAL HIDROEL CTRICA DE GUINEAMAYO450 KWCAJAMARCACUTERVOELECTRONORTE DE LA CENTRAL HIDROEL CTRICA DE POMAHUACA68 KWCAJAMARCAJAENELECTRONORTE HIROELECTRICA DE TABACONAS100 KWCAJAMARCASAN IGNACIOELECTRONORTE DE EQUIPO HIDROELECTRICO PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHARAPE50 KWCAJAMARCASAN IGNACIO12 CENTRAL HIDROELECTRICA DE QUEROCOTO 400 HIDROELECTRICA DE PACARENCA1564 KWSUMINISTRO DE UN GRUPO HIDRAULICO SULZER INSTALADO EN LA PACARENCA 782 KW14 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CATILLUC-TONGOD70 KWCAJAMARCASAN MIGUELHIDRANDINA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MARIA JIRAY1520 KWANCASHHUARIHIDRANDINA Y REHABILITACION DE LA MINI CENTRAL

10 HIDROELCTRICA POMABAMBASUMINISTRO DE UN GRUPO HIDRAULICO GCZ, INSTALADO EN LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA SAN FRANCISCO1420 KWAYACUCHOLA CONVENCIONELECTROCENTRO CENTRAL HIDROELECTRICA DE ACOBAMBILLA 60 KWHUANCAVELICAHUANCAVELICAELECTROCENTRO HIDROELECTRICA SAN BALVIN Y ASOCIADO280 KWJUNINHUANCAYOELECTROCENTRO SANTA LEONORAMPLIACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA LEONORREHABILITACION DE OBRAS CIVILES DE LA HONGOSAMPLIACION DE LA CENTRAL HIDROEL CTRICA DE HONGOSREHABILITACION DE OBRAS CIVILES DE LA QUINCHESAMPLIACION DE LA QUINCHES II ETAPA Y SANTO DOMINGO DE NAVA250 KWLIMAOYONMUNICIPIO24 MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE HUARMACA 150 KWPIURAHUANCABAMBAMUNICIPIO25 REHABILITACION DE LA MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA DE FRIAS100 DE QUICACHA Y QUICACHA I ETAPA50 kW AREQUIPACARAVELIMUNICIPIO27 MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE MARCABAMBA Y ASOCIADO I ETAPA 115 KWAYACUCHOPAUCAR DEL