CARACTERIZACIÓN PROCESO DE MEJORA CONTINUA

1 CARACTERIZACI N PROCESO DE MEJORA CONTINUA C digo: P gina: 1 de 5 Nombre del PROCESO Tipo Responsable del PROCESO MEJORA CONTINUA ESTRATEGICO REPRESENTANTE DE LA RECTORIA Alcance Todo el sistema integrado de gesti n. Objetivo Brindar asesor a oportuna y permanente a la rector a y hacer acompa amiento a los procesos de la universidad mediante actividades de seguimiento y control al sistema integrado de gesti n. SECUENCIA E INTERACCIONES CICLO PHVA PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS PLANEAR Elaboraci n del plan de seguimiento y control a las actividades de los procesos.

2 Elaboraci n del programa y plan de auditorias internas de calidad. Todos los procesos. Comunidad acad mica. entes gubernamentales. Archivo general de la naci n. Egresados. Normas t cnicas. Quejas y reclamos. Documentaci n interna y externa. Solicitud de pr stamo de HACER Documentos del sistema. Pol ticas documentales y de archivo. Radicaci n, traslado y entrega de documentos. Programa y Todos los procesos. Comunidad acad mica. Entidades p blicas y privadas. Comunidad en general. CARACTERIZACI N PROCESO DE MEJORA CONTINUA C digo: P gina: 2 de 5 Recolectar y analizar datos e informaci n de los procesos.

3 Manejar, organizar y archivar la documentaci n producida y/o recibida. Proponer MEJORA a los procesos. Controlar la documentaci n del sistema integrado de gesti n. Socializar las normas y reglamentos. Revisi n del sistema integrado de gesti n. VERIFICAR Evaluaci n de los indicadores del PROCESO . ACTUAR Comunidad en general. documentos. Documentos generados en los procesos. Acciones de MEJORA . plan de calidad. Planes de trabajo. Informes. CARACTERIZACI N PROCESO DE MEJORA CONTINUA C digo: P gina: 3 de 5 TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO Jefes de oficina, asistente, secretarias.

4 Instalaciones locativas, oficinas ba os, archivadores, computadores, impresoras, puntos de red, software. De acuerdo con las normas de seguridad industrial. REQUISITOS APLICABLES POR CUMPLIR DOCUMENTOS APLICABLES LEGALES ley 872/03, ley 87/ , decreto4110/04, ley 594/00, acuerdos 060/01 y 042/02,decreto2375/06, decreto2917/07. INSTITUCIONALES resoluciones 361/04, 364/04, 365/04, 465/05, 790/06, 791/06, 004/08, 005/08. NORMA , , , , , , , , 8, , , , Procedimiento control de documentos. Procedimiento control de registros. Procedimiento acciones preventivas.

5 Procedimiento acciones correctivas. Procedimiento de auditorias internas de calidad. Procedimiento de no conformidades. Procedimiento de quejas y reclamos. Procedimiento de archivo y conservaci n de documentos. Procedimiento de radicaci n y distribuci n de documentaci n interna y externa. CARACTERIZACI N PROCESO DE MEJORA CONTINUA C digo: P gina: 4 de 5 PAR METROS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEDICI N DENOMINACI N F RMULA Cobertura en socializaci n de normas. Seguimiento a peticiones y quejas. Funcionarios con conocimiento de normas/total funcionarios de la instituci n.

6 Numero de peticiones atendidas/numero de peticiones recibidas. RIESGOS DEL PROCESO RIESGO QUE SE HACE PARA EVITAR QUE SUCEDA A QUE LE HACE MEDICI N Ver mapa de riesgos. CONTROL DE CAMBIOS Fecha Versi n Descripci n CARACTERIZACI N PROCESO DE MEJORA CONTINUA C digo: P gina: 5 de 5 Versi n:01 Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por: Firma Nombre Floresmiro murillo h Equipo Operativo de Calidad Maria Carmela qui ones g. Cargo Representante de la direcci n Equipo Operativo de Calidad rectora Fecha de aprobaci n