Transcription of Guía para contribuyentes
1 Gu a para contribuyentes Ficha t cnica: Manual de usuario, cat logo y especificaciones t cnicas. Emisi n de comprobantes electr nicos . M todo de automatizaci n off-line. ACTUALIZADO ENERO 2022. Versi n 1. ndice 1. Introducci n ..7. 2. Consideraciones generales ..7. 3. Base 4. Proceso de solicitud de certificaci n de emisi n de documentos dlectr nicos ..9. 5. Proceso de generaci n, firma electr nica y solicitud de autorizaci n en l nea de comprobantes electr 11. 6. Proceso de firmas electr nicas y lineamientos de parametrizaci n en los 14. 7. Servicios expuestos en el Internet para la autorizaci n de comprobantes electr nicos .. 16. 8. Facturador gratuito de generaci n de comprobantes electr nicos.
2 21. 9. Caso espec fico de retenciones en la comercializadores / distribuidores de derivados del petr leo y retenci n presuntiva de IVA a los editores, distribuidores y voceadores que participan en la comercializaci n de peri dicos y/o revistas.. 29. 10. C digos de errores y advertencias de validaci n .. 30. 11. C digos de error para aplicaci n de la devoluci n autom tica del IVA .. 33. 12. Servicios web para la devoluci n autom tica del IVA a personas adultas mayores - DIG .. 35. 13. Anexos .. 43. ANEXO 1 - FORMATOS XML VERSI N .. 43. ANEXO 2 - FORMATO DE REPRESENTACIONES IMPRESAS DE. DOCUMENTOS ELECTR NICOS (RIDE) .. 56. ANEXO 3 - FORMATOS XML VERSI N.
3 62. ANEXO 4 - FORMATOS XML FACTURA EXPORTACI N APLICADOS A LAS. VERSIONES y .. 71. ANEXO 5 - FORMATOS XML FACTURA REEMBOLSO APLICADO EN LAS. VERSIONES y .. 79. ANEXO 6 - FORMATOS XML FACTURA CON SUBSIDIOS APLICADO EN LAS. VERSIONES y .. 85. 2. ANEXO 7 FORMATOS DE REPRESENTACI N IMPRESA DE DOCUMENTO. ELECTR NICO CON SUBSIDIO (RIDE).. 90. ANEXO 8 - FORMATOS XML FACTURA CON RUBROS DE TERCEROS. APLICADO EN LAS VERSIONES y .. 91. ANEXO 9 - FORMATOS XML FACTURA SUSTITUTIVA DE GU A DE REMISI N. APLICADO EN LAS VERSIONES y .. 96. ANEXO 10 - FORMATO XML DE COMPROBANTE DE RETENCI N ATS. VERSI N .. 102. ANEXO 11 REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA EL XML DE FACTURA.
4 COMERCIAL NEGOCIABLE .. 107. ANEXO 12 REQUISITO OBLIGATORIO PARA EL XML DE FACTURA EN. VENTA DE COMBUSTIBLES L QUIDOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS Y. BIOCOMBUSTIBLES.. 108. ANEXO 13 REQUISITO OBLIGATORIO PARA XML DE COMPROBANTES. EMITIDOS DESDE UNA M QUINA FISCAL .. 109. ANEXO 14 EJEMPLO firma ELECTR NICA BAJO EST NDAR XADES_BES.. 109. ANEXO 15 COMPATIBILIDAD DISPOSITIVOS PROVISTOS .. 111. ANEXO 16 REQUISITO OBLIGATORIO DE LLENADO PARA EL XML DE. FACTURA EN LA VENTA DE COMBUSTIBLES L QUIDOS DERIVADOS DE. HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES.. 112. ANEXO 17 FORMATOS XML LIQUIDACI N DE COMPRA DE BIENES Y. PRESTACI N DE SERVICIOS EN LAS VERSIONES Y .. 113.
5 ANEXO 18 REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LLENADO EN LA FACTURA. ELECTR NICA POR LA ENTREGA DE FUNDAS PL STICAS .. 121. ANEXO 19 APLICACI N DE LAS AUTORETENCIONES .. 122. ANEXO 20 REQUISITO PARA LA APLICACI N DE LA DEVOLUCI N. AUTOM TICA DEL IVA EN EL XML DE FACTURAS, NOTAS DE CR DITO Y. NOTAS DE D BITO.. 125. ANEXO 21 REQUISITO OBLIGATORIO PARA COMPROBANTES. ELECTR NICOS EMITIDOS POR contribuyentes DESIGNADOS. MICROEMPRESAS Y/O AGENTES DE RETENCI N.. 126. ANEXO 22 REQUISITO OBLIGATORIO PARA COMPROBANTES. ELECTR NICOS EMITIDOS POR contribuyentes RIMPE.. 128. 3. 12. Glosario de t rminos .. 130. 13. Preguntas t cnicas frecuentes .. 132. 4. Fecha de Versi n Descripci n de los cambios modificaci n Nuevos WS para ambiente de pruebas.
6 05/08/2015. Se elimina las claves de uso complementario (contingencia). 10/11/2015 Nuevos WS para ambiente de producci n. 29/01/2016 Nuevos campos para factura con subsidios. Nuevos campos para factura con rubros de terceros y factura sustitutiva de gu a de 21/03/2016. remisi n. Tabla 18: nuevos c digos de ICE. 01/05/2016. Tabla 24: nuevas formas de pago. Tabla 17: nueva tarifa de IVA vigente a partir del 01 de junio de 2016. 01/06/2016 Se incluye en el numeral (ANEXO 7) los requisitos obligatorios para el XML de Factura Comercial Negociable. Tabla 27: nuevo c digo descuento solidario 2% IVA. Tabla 28: nuevos c digos para las devoluciones de IVA por uso de medios electr nicos 22/06/2016 exclusivamente para notas de cr dito.
7 Se incluye ANEXO 8 nuevos campos para la inclusi n del descuento solidario 2% de IVA, devoluciones de IVA por uso de medios electr nicos y formas de pago. Actualizaci n tabla 24: formas de Pago. 28/06/2016. Actualizaci n tabla 20: retenciones de IVA. Actualizaci n tabla 24: formas de pago. 15/09/2016 Actualizaci n tabla 28: c digo para las devoluciones de IVA por descuento solidario 2%. IVA exclusivamente para notas de cr dito. Eliminaci n de la tabla 27: nuevo c digo descuento solidario 2% IVA. Eliminaci n de la tabla 28: nuevos c digos para las devoluciones de IVA por uso de medios 18/09/2017 electr nicos exclusivamente para notas de cr dito.
8 Eliminaci n del anexo 8: nuevos campos para la inclusi n del descuento solidario 2% de IVA. 01/12/2017 Anexo 10: comprobante de retenci n ATS versi n Inclusi n de campo placa para los XML de factura en la venta de combustibles l quidos 07/08/2018 derivados de hidrocarburos (CLDH) y biocombustibles para las versiones , , , Inclusi n de los campos marca, tipo y serie en todas sus versiones para los XML de 07/01/2019 Factura, Nota de Cr dito, Nota de D bito, Gu a de Remisi n y Comprobantes de Retenci n emitidos desde una m quina fiscal. Tabla 29: formatos de llenado del campo placa establecido por la Agencia de Regulaci n y Control Hidrocarbur fero (ARCH).
9 15/05/2019 Tabla 30: c digos y descripci n de llenado en la factura electr nica por la venta de combustibles, seg n formatos establecido por la Agencia de Regulaci n y Control Hidrocarbur fero (ARCH). Anexo 17 Formatos XML liquidaci n de compra de bienes y prestaci n de servicios en 19/07/2019. las versiones y Actualizaci n tabla 29: formatos de llenado del campo placa establecido por la Agencia de 03/01/2020 Regulaci n y Control Hidrocarbur fero (ARCH). Actualizaci n tabla 18: tarifa del ICE. Actualizaci n tabla 29: formatos de llenado del campo placa establecido por la Agencia de Regulaci n y Control Hidrocarbur fero (ARCH). 03/02/2020 Actualizaci n tabla 30: c digos y descripci n de llenado en la factura electr nica por la venta de combustibles, seg n formatos establecido por la Agencia de Regulaci n y Control Hidrocarbur fero (ARCH).
10 Anexo 18 Requisitos obligatorios de llenado en la factura electr nica por la entrega de 21/08/2020. fundas pl sticas. 29/09/2020 Anexo 19 Aplicaci n de las autoretenciones. Servicios web para la devoluci n autom tica del IVA a personas adultas mayores - DIG. Anexo 20 Inclusi n de campo para la devoluci n autom tica del IVA a personas adultas 19/11/2020. mayores en facturas, notas de cr dito y notas de d bito. Anexo 21 Requisito obligatorio para comprobantes electr nicos emitidos por 11/12/2020. contribuyentes designados Microempresas y/o Agentes de Retenci n. 5. Fecha de Versi n Descripci n de los cambios modificaci n Anexo 22 Requisito obligatorio para comprobantes electr nicos emitidos por contribuyentes RIMPE.
