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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL …

ManualdeProcedimientosparaelControldelAl mac ndeHerramientas, n:02f-=E-m:--Cisi'-;- n-o---"'ri---:-gin-a-:-I:=2a:-::-0""'--4 -=20C::C03::-+--=R:-ev""'--is~i -n:---:-1-::-3-0=6-=-2=00C=-S------jLieo nsaMANUALDEPROCEDIMIENTOSPARAELCONTROLDE LALMAC NDEHERRAMIENTAS, :Junio2005P GINA1DE82 Direcci ndeFinanzasyPlaneaci nManualdeProcedimientosparaelControldelA lmac ndeHerramientas,RefaccionesyAccesorios~I ~t~t!~lI-:C=-I_a.,..ve"7:..,..V_S_T-,- ,..F_P-;-_P.,..R=--0-=0-;5--=-=-=-=-+N= ;R_e;-;v,---is_i-; -;:n-::::-:::0,-2=-=-:-=----1 Emisi noriginal:28-04-2003 Revisi n:13-06-2005 NDICEGENERALP gina Introducci n--------------------------------------- ------------_____3 NormasGenerales------------------------- ---------------------------------------- ---4 Glosario.

el \. J ~Ttí.\r.~')'l0 íOC!h:, Manual de Procedimientos para el Control del Almacén de Herramientas, Refacciones y Accesorios Clave: VST-DFP-PR-OS No. Revisión ...

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1 ManualdeProcedimientosparaelControldelAl mac ndeHerramientas, n:02f-=E-m:--Cisi'-;- n-o---"'ri---:-gin-a-:-I:=2a:-::-0""'--4 -=20C::C03::-+--=R:-ev""'--is~i -n:---:-1-::-3-0=6-=-2=00C=-S------jLieo nsaMANUALDEPROCEDIMIENTOSPARAELCONTROLDE LALMAC NDEHERRAMIENTAS, :Junio2005P GINA1DE82 Direcci ndeFinanzasyPlaneaci nManualdeProcedimientosparaelControldelA lmac ndeHerramientas,RefaccionesyAccesorios~I ~t~t!~lI-:C=-I_a.,..ve"7:..,..V_S_T-,- ,..F_P-;-_P.,..R=--0-=0-;5--=-=-=-=-+N= ;R_e;-;v,---is_i-; -;:n-::::-:::0,-2=-=-:-=----1 Emisi noriginal:28-04-2003 Revisi n.

2 13-06-2005 NDICEGENERALP gina Introducci n--------------------------------------- ------------_____3 NormasGenerales------------------------- ---------------------------------------- ---4 Glosario-------------------------------- ---------------------------------------- ----------6 ~ ' Alcance--------------------------------- ---------------------------------------- ----------8 ProcedimientoparaRecepci nde~aterial----------------------------- ------9 ProcedimientoparaDevoluci nInterna-------------------------------- ---------21 ProcedimientoparaDevoluci nalproveedor---------------------------- ------28 ProcedimientoparaEntregao Salidade~ateriales---------------------- ---35 Organizaci ndelAlmac n--------------------------------------- -------------------43 Distribuci nF sicadelAlmac n--------------------------------------- ------------56 AneJ<os--------------------------------- ---------------------------------------- -----------59 Aprobaci ndelComit deNormatividad-------------------------- -------------82~FE9HA'Joo.

3 O2~PAGINA:2 DE82 Direcci ndeFinanzasyPlaneac16n).,/,,I,1j1j~(~\)M anualdeProcedimientosparaelControldelAlm ac ndeHerramientas,RefaccionesyAccesorios~. .:~I~t~t~~lf-:C:;-I-,av:-e,..,:,..V_S_T. ,..-D-, ,.--,P:-.:R-:-O:;-5:-=-::-=::.,.. :;-o_"-, ,.e-,-v_is-,i c::n-:::-.:0-,2:-=::-=----1Ll'coosaEmisi noriginal:28-04-2003 Revisi n:13-06-2005 INTRODUCCi NUnodelosobjetivosdeL1 CONSA esasegurarlaadecuadadistribuci n,comercializaci nyabastecimientodenuestrosproductosa lapoblaci ndeescasosrecursos,porelloesindispensabl efinancieramente,mantenerlam ximarentabilidaddelasinversiones,estable ciendolasnormasyprocedimientos,paraelade cuadocontrolenlasoperacionesdelAlmac ndeHerramientas, ,todaslaspersonasqueintervienenenlarecep ci n,despachoycontroldelasexistenciasdelalm ac ndeherramientas.

4 Refaccionesyaccesoriosdebenestaradiestra dasyconscientesdelaimportanciaquereprese ntamantenerelnivelm ximodeeficienciaenelmanejodedichosinvent ariosyenelflujodelainformaci nhaciaa las reasinvolucradas;parasucorrectaaplicaci nyregistro,detalformaquelosestadosfinanc ierosreflejencifrasrazonablesyrepresenta tivasdelvolumendeart ndelpresentedocumentosirvedebase,paracum plirconlosordenamientosdelgobiernofedera lenmateriadeadministraci n,abastosocialyderesponsabilidaddelosser vidoresp blicos;as comoacatarlasdisposicionesemitidasporlos :Junio2005P GINA:3DE82 Direcci ndeFinanzasyPlaneacJ nManualdeProcedimientosparaelControldelA lmac ndeHerramientas, :-s-=-i :-n-o-r-;-ig---=i-n-a,:-:-;::2-::08_-:00 :-:4---=_2O::0C::O-::o3-+'R;:-e-v-;-is-- ;i.

5 - -n-:17":3:-_:O-06=-_-:=2:O-00::-5= reasinvolucradassonresponsablesdecumplir y ndelpersonal,derivadasdelasoperacionesde lalmac n,sedeber ndeterminardeacuerdoalaspol ticasestablecidasenestemanualdeprocedimi entos,sincontravenirlanormatividadestabl ecidaporotras reas,perosiemprevigilandoelbuendesempe odelosempleadosy ,deber nrealizarsedeacuerdoalpuesto,cargoo plaza,queocupaelempleado,encasodenoexist irdichopuesto,cargoo plaza,lasactividadesser nefectuadasporelempleadoresponsableo encargado, ,seg nserequiera,unalmac ndeHerramientas,RefaccionesyAccesorios.

6 Parafavorecerlasnecesidadesdelosusuarios y n,elcontroldelasexistenciasdeproductos,p orconceptodeentradasysalidas,as comoelsaldoquepermanece;serealizaconbase enunsistemadekardex,puedeserenformamanua lo medianteunsistemadec mputo,actualmenteenLiconsaoperael"SISREF AC"SistemadeControldeInventariosdelAlmac ndeRefacciones,deber nregistrarlosdatoscontenidosenlosdocumen tossoportedelasoperaciones,posteriorment e,dichosdocumentossonturnadosalas reasinvolucradas,asicomoa lasresponsablesdelcontroldelalmac ny acontabilidadparasuregistroy valuaci nenlacuentademayor148,Almac ndeHerramientasRefaccionesy Accesorios.

7 Alcierredeoperacionesmensual,dichas reasconciliar nesun readeservicio,bajoelcontroly acargodeljefedealmacenesoresponsabledees taactividad,laborandolas24horasdeld alos7 diasdelasemana,seg nserequiera;paralarealizaci ndelasactividadescontar conpersonalsindicalizadoy deconfianza,mismosquereportar nalaJefaturadeAlmaceneso reaequivalentey staasuvez,alaSubgerenciadeAdministraci ny FinanzasenlosCentrosdeTrabajo,enelcorpor ativoalaSubdirecci ndeRecursosMaterialesyS,,,,,,,,800'''''' ~\~ /P GINA:4DE82~~ ".",..,~..el\.J~Tt .\r.~')'l0 OC!h:,ManualdeProcedimientosparaelContro ldelAlmac ndeHerramientas, n:02f-oE=-m-'--is-'-i0"--'n-or-cig---c c-n-a"--I:--'-2-=-8---'-0c-4-_2 CCOC-OO-=-3-+R=-e-v-c s---ci-c -n-:---C13,-----,-06.

8 ,--_-c2-,-0.,--0S, n,sedivideelalmac nendos reaadministrativamanejar todoloreferentealaelaboraci n,procesamientoy distribuci ndelainformaci ny documentaci reaoperativasededicar alarecepci n,entrega,almacenamientoyconservaci ndelosproductosy materiales. Cadaturnoestar vigiladoporunsupervisordealmac no encargadodeestaactividad,quelaborar deacuerdoaloshorariosestablecidos. Enelalmac n,lossupervisoresoencargadosdeestaactivi dad,recibir ninstruccionesdelcoordinadoro responsabledeestalabory ste,reportar alajefaturadealmaceneso aquienselehayadelegadoesta funci reasdelosCentrosdeTrabajodeber nsolicitary utilizarlosmaterialesy articulasatendiendoa laspol ticasdeausteridady nmaterialo articuloa trav sderequisici ndecompras,losusuariosdeber nrecavarlafirmadelresponsabledelalmac n.

9 Certificandola"noexistencia"delbiensolic itadoyjustificarporescritosuadquisici nicamentealalmac ndearticulasyproductosenlas ,quenoest nbajoelcontroly responsabilidaddelAlmac ndeHerramientas,RefaccionesyAccesorios,d eber nsereliminados,reubicandoa dichoalmac readecontabilidad,efectuar losregistroscontablesnecesarios,paraquel asexistenciasreubicadasquedenconcargoala lmac '~~""""~7/PAGINA5DE82 Direcci ndeFinanzasy Planeaci nManualdeProcedimientosparaelControldelA lmac ndeHerramientas, n:02f-::E=-m--:i--'si'-;; -n-o--:ri-gi;-n--'al;-:-=28=---=04"'---= 20=-=0=-=3"---+-;R=-e-v"'-is""' o=-'n-:--;-1-=-3--=-0-=-6--=-2-=-00=-=5' ---1 LiconsaGLOSARIOE lrubrodeinventariosloconstituyen,losbien espropiedaddelaempresatalescomo:Herramie ntas,refaccionesy accesorios,as como:elsuministrodediversosart culosdelaboratorio,oficinay equipodeseguridad,destinadosalmantenimie ntoy conservaci ndelaplantaproductiva,instalacionesy equipotransporte.

10 Herramientas,Refaccionesy AccesoriosLasutilizadasparamantenimiento dela plantaproductiva,edificios,oficinasy ,000diferentesart ~P GINA6DE82\,\Direcci ndeFinanzasyPJaneacf6nIjCjManualdeProced imientosparaelControldelAlmac ndeHerramientas,Refaccionesy Accesorios'==I~[~(~~l,-= ,.. ,..,:, ,.. ,..F_P".--P-=-:R:--0:-5--::-::-::-::-t=N o_"..,.. ,..,ev,-is,-i -::-n-::-:0:=-2==---Itl'consaEmisi noriginal:28-04-2003 Revisi n:13-06-2005 MARCOLEGAL Constituci nPol ticadelosEstadosUnidosMexicanos LeydelImpuestosobrela RentaysuReglamento LeydelImpuestoalValorAgregadoysureglamen to LeydelImpuestoalActivodelasEmpresas LeyOrg nicadelaAdministraci nP blicaFederal Ley FederaldeEntidadesParaestatalesysureglam ento LeydePresupuesto,Contabilidady GastoP blicoFederalysureglamento Ley blicos C digoFiscaldelaFederaci n CircularT cnicadeNormasdeInformaci nFinanciera(NIF-06bis))]


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