METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO

1 METODOLOG AS PARA LA GESTI N DE RIESGOBACT. MARIBEL ESPINOSA PULIDOGESTI N DE RIESGOC omprende un conjunto de actividades destinadas a IDENTIFICAR, EVALUAR Y REDUCIR O ELIMINARla materializaci n de los riesgos y sus consecuencias: Laspersonas:pacientes, personal t cnico y directivos y visitantes. Lasinstalaciones:edificios, equipos y dispositivos m dicos, mobiliario. Losrecursos econ micos:Inversiones, recurso financiero y desarrollo. Elprestigioy elrenombrede la instituci n y sus profesionales: relevancia, atracci n de LA GRPERFIL, PROFESI N U ORIENTACI N DEL RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE GR FINANCIEROS O DE INVERSI N LABORALES Y DE SEGURIDAD GENERACI N DE VALOR HIDR ULICA AERON UTICA RIESGOS OPERACIONALES DESASTRES NATURALES PLANEACI N ESTRAT GICA RIESGOS DE DISE O SEGURIDAD DEL PACIENTE DE ENFERMEDADGESTI N DE RIESGOS SANITARIOS ENFOQUE RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDADRIESGO ASISTENCIAL CL NICOACTIVIDADESTECNOLOG ASINSTALACIONESPACIENTEACCIONES MEDICASDECISIONES MEDICASPRIORIZACI NDESPLIEGUE E IMPLEMENTACI NSEGUIMIENTO Y MEDICI NIDENTIFICACI N DE RIESGOS LOS PACIENTES LA TECNOLOG A EQUIPOS REACTIVOS CAMBIOS DEL ENTORNO NO CONFORMIDADES LOS PROCESO LAS LEYES LA OPERACI N.

2 ETC. AN LISIS DE PROCESOS LLUVIAS DE IDEA ENTREVISTAS TALLERES DE TRABAJO BENCHMARKING CUESTIONARIOS INSPECCIONES SIMULACROS PESTEL DOFA ..FUENTESHERRAMIENTASAN LISIS DEL RIESGOCATEGORIZACI N DEL RIESGODETERMINACI N DE LOS COMPONENTES DE RIESGOIMPACTO EN LA CADENA DE VALORAN LISIS Y CONSECUENCIAS RIESGO RESIDUALDETERMINACI N DE CONTROLES ACTUALES PROCESO ENCAMINADO A COMPRENDER LA NATURALEZA DEL RIESGO Y DETERMINAR EL NIVEL DEL RIESGO VALORACI N DEL LISIS de modo y efecto de LA falla (AMFEC AMEF FMEA)2. MATRIZ DE RIESGOS3. AN LISIS DE BARRERAS4. ESTIMACIONES DE VALOR MONETARIO 5. AN LISIS DE CAUSA RA Z6. MOSLER7. SISTEMAS DE REPORTE, AN LISIS & ACCIONES CORRECTIVAS DE FALLAS8. PROTOCOLO DE LONDRES9. AN LISIS DE CAPAS DE PROTECCI N (LOPA CAPA)10. SISTEMA DE REPORTE,AN LISIS Y GESTI N DE ACCIONES CORRECTIVAS CONTRA LAS FALLAS (FRACAS)CALIFICACI N DE RIESGOS ALTO O BAJO CUANTITATIVO CUALITATIVO NPR:Numero de prioridad de RIESGO IPR: ndice de Prioridad de riesgoGRAVEDAD OCURRENCIA DETECTABILIDAD TRATAMIENTO DEL RIESGOREMOVER LA FUENTECAMBIAR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CAMBIAR LAS CONSECUENCIAS CONTROL SOBRE EL HOMBRECONTROL EN EL MEDIOCONTROL EN LA FUENTEEVITARREDUCIR O CONTROLARASUMIR RETENER O ACEPTARTRANSFERIRCOMPARTIR O DIVERSIFICARRIESGO RESIDUAL OBJETIVOBLANCO DE ACCI N ESTRATEGIA DE MANEJO1.

3 PROCESOCONTROL DE CALIDAD ANAL N DE METAS DE CALIDAD ANAL N DEL MATERIAL DE Y ALMACENAMIENTO MATERIAL DE QCI MATERIAL QCI LISIS DE DE NO N EN Y ACCIONES CORRECTIVASAN LISIS DE MODO FALLOS, efectos Y CONSECUENCIAS: AMFECACTIVIDADENTRADA CLAVE DEL PROCESOMODO DE falla POTENCIALEFECTOS DE falla POTENCIALES (IMPACTO)Proceso de material de control interno Material de control de calidadNo proceso del MCINo validaci n de la corrida anal ticaProceso del control inadecuadoReprocesar MCIV olumen insuficiente Reproceso MCIF recuencia inadecuada de proceso de MCINo detectar fallas en el proceso Concentraci n inadecuadas MCINo garantizar el resultado An lisis de resultados de qc en el software establecido Resultados del proceso del material de controlNo ingreso datos al programaResultados err neos al paciente -evento adverso Error de transcripci nNo revisi nde resultados antes de procesar pacientesNo uso de gr ficos de controlDesconocimientode las reglas de qcNo asignaci n de medias fijasNo estimaci n el error total AN LISIS de modo y efecto de LA falla ACTIVIDADE ntrada Clave del ProcesoModo de falla PotencialEfectos de falla Potenciales (IMPACTO)

4 SEVC ausas PotencialesOCUC ontroles Actuales de Prevenci nControles Actuales de Detecci nDETNPRA cciones RecomendadasResponsableAcciones TomadasSEVOCUDETNPRPROCESO DE MATERIAL DE CONTROL INTERNO MATERIAL DE CONTROL DE CALIDADNO PROCESO DEL MATERIAL DE CONTROLNO VALIDACI N DE LA CORRIDA ANAL TICA5 NEGLIGENCIA DEL USUARIO3NO EXISTENSUPERVISI N575 SUPERVISI N DIARIA DE QC A LAS 9: 30 AMGERENTE DE CALIDADNOMBRAMIENTO CAPACITACI N INFORME 51525 FRECUENCIA INADECUADA DE PROCESO DE MATERIAL DE QCNO DETECTAR FALLAS EN EL PROCESO 1NO ESTA ESTABLECIDA Y DOCUMENTADA LA FRECUENCIA DE PROCESO 5NO EXISTENAUDITORIA EXTERNA4200 MAL ESTABLECIDA LA FRECUENCIA5NO EXISTENNO EXISTE5250NO APEGO AL PROCEDIMIENTO 2NO EXISTENSUPERVISION480AN LISIS de modo y efecto de LA falla ACTIVIDADE ntrada Clave del ProcesoModo de falla PotencialEfectos de falla Potenciales (IMPACTO)SEVC ausas PotencialesOCUC ontroles Actuales de Prevenci nControles Actuales de Detecci nDETNPRPROCESO DE MATERIAL DE CONTROL INTERNO MATERIAL DE CONTROL DE CALIDADNO PROCESO DEL MATERIAL DE CONTROLNO VALIDACI N DE LA CORRIDA ANAL TICA5 NEGLIGENCIA DEL USUARIO3NO EXISTENSUPERVISI N575 FRECUENCIA INADECUADA DE PROCESO DE MATERIAL DE QCNO DETECTAR FALLAS EN EL PROCESO 1NO ESTA ESTABLECIDA Y DOCUMENTADA LA FRECUENCIA DE PROCESO 5NO EXISTENAUDITORIA EXTERNA420 MAL ESTABLECIDA LA FRECUENCIA5NO EXISTENNO EXISTE525NO APEGO AL PROCEDIMIENTO 2NO EXISTENSUPERVISION48AN LISIS de modo y efecto de LA falla ACTIVIDADENTRADA CLAVE DEL PROCESOMODO DE falla POTENCIALEFECTOS DE falla POTENCIALES (IMPACTO)

5 SEVOCUDETNPRPROCESO DE MATERIAL DE CONTROL INTERNO MATERIAL DE CONTROL DE CALIDADNO PROCESO DEL MATERIAL DE CONTROLNO VALIDACI N DE LA CORRIDA ANAL TICA53575 FRECUENCIA INADECUADA DE PROCESO DE MATERIAL DE QCNO DETECTAR FALLAS EN EL PROCESO 154205525248 ESPINA DE PESCADO DIAGRAMA CAUSA EFECTO POR QUE? RECOLECCI N DE DATOS RBOL DE FALLAAN LISIS DE CAUSA RA ZFACTORES CONTRIBUYENTESCOMUNICACI N, DESPLIEGUE E IMPLEMENTACI N RIESGOS IDENTIFICADOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO ESTABLECIDAS COMUNICACI N DESPLIEGUE E IMPLEMENTACI N PLAN DE ACTIVIDADES CRONOGRAMA ASIGNACI N DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS SEGUIMIENTO Y MEDICI NRIESGOS DE SALUD Y SEGURIDADRIESGOS LABORALES CONSTITUCI N POL TICA LA LEY ORG NICA DE LA ADMINISTRACI N P BLICA FEDERAL LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO LEY FEDERAL SOBRE METROLOG A Y NORMALIZACI N, EL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO NORMAS ISO NORMAS OFICIALES MEXICANAS CLASIFICACI N DE LOS RIESGOS1.

6 Riesgos F micos2. Riesgos Qu micosPolvos ,vapores, l quidos3. Riesgos Mec nico 4. Riesgos Biol gicosVirus, bacterias, par sitos, hongos5. Riesgos Ergon Riesgos Psicosociales: Stress, acoso laboral, 7. Riesgos El ctrico9. RIESGO de SeguridadPROCESOZONA O LUGAR ACTIVIDADTIPO DE PELIGROPELIGRO CIRCUNSTANCIA DEL PELIGROFUENTE GENERADORACONSECUENCIA DEL RIESGOTIEMPO DE EXPOSICI N(HORAS-D A)N DE EXPUESTOSCONDICI NCONTROLES EXISTENTESEVALUACI N DEL RIESGOVALORACI N DEL RIESGOCRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLESMEDIDAS DE INTERVENCI NRECOMENDACIONES Y OBSERVACIONESTRABAJADORVISITANTEPROVEEDO RCLIENTECOMUNIDADRUTINARIANO RUTINARIAEMERGENCIAFUENTEMEDIOINDIVIDUON IVEL DE DEFICIENCIA (ND)NIVEL DE EXPOSICI N (NE)NIVEL DE PROBABILIDAD (ND X NE)NIVEL DE INTERPRETACI N DEL PROBABILIDADNIVEL DE CONSECUENCIANIVEL DE RIESGO (NR) E INTERVENCI NINTERPRETACI N DEL NRACEPTABILIDAD DEL RIESGOPEOR CONSECUENCIAEXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SI O NO)ELIMINACI NSUSTITUCI NCONTROLES DE INGENIER ASE ALIZACI N ,ADVERTENCIA, CONTROLES ADMINISTRATIVOSEQUIPOS / EPPQUIEN ME EXIGE HACER GESTI N DE RIESGOS ?

7 POL TICAS MUNDIALES DE SALUD -OMS LA LEY DE CADA PA S POL TICAS ORGANIZACIONALES DE LA INSTITUCI N NORMAS ISO ISO 5189:2012 CLIENTES PACIENTES NO SOLO ESTA DESCRITA EN UN NUMERAL DE LA UNO DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA NORMAFACTORES CLAVE DE XITO CULTURA DE REPORTE DE EVENTOS EQUIPO INTERDISCIPLINARIO CONOCIMIENTO DETALLADO DE LOS PROCESOS ENTORNO Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE REALIZAR DE FORMA SISTEM TICA PENSAR QUE TODO PUDE PASAR HASTA LO INCRE BLE NO ASUMIR NADA ACTITUD ANTE EL POR SU ATENCI N