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1 Men Principal TA. LISTADO DE INDICADORES DE GESTI N DEL PROCESO DE CONTROL VERSION: 5. CODIGO: DOC-CI-001. INTERNO PAGINA: 1 DE 1. NOMBRE DEL TENDENCIA FRECUENCIA FUENTE DE. No. TIPO DE INDICADOR PARA QUE SIRVE EL INDICADOR PROCESO FORMULA UNIDADES META RESPONSABLE. INDICADOR ESPERADA DE MEDICI N INFORMACI N. No. DE ACTIVIDADES. REALIZADAS / No. DE. % DE CUMPLIMIENTO JEFE OFICINA. PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL ACTIVIDADES TODOS LOS. 1 DEL PROGRAMA DE EFICACIA % 90% AUMENTAR Anual DE CONTROL. CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNO PROGRAMADAS PROCESOS. AUDITORIAS INTERNO. DENTRO DEL. CRONOGRAMA. RECOMENDACIONES. IMPACTO DE LAS PERMITE MEDIR LA CAPACIDAD DE LOS JEFE OFICINA. CONTROL ACATADAS / INFORMES DE. 2 RECOMENDACIONES EFECTIVIDAD PROCESOS AUDITADOS PARA.
2 INTERNO RECOMENDACIONES. % 50% AUMENTAR Semestral AUDITORIA. DE CONTROL. REALIZADAS AUTOCONTROLARSE Y GENERAR MEJORA INTERNO. REALIZADAS * 100. PROMEDIO. % DE CUMPLIMIENTO PERMITE MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PONDERADO DE JEFE OFICINA. CONTROL RESULTADOS DE. 3 DE LA AUTOGESTION EFECTIVIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE AUTOCONTROL Y ENCUESTA DE % 50% AUMENTAR Anual DE CONTROL. INTERNO ENCUENSTAS. Y AUTOCONTROL AUTOGESTION AUTOGESTION Y INTERNO. AUTOCONTROL. No . DE QUEJAS, RECLAMOS Y. % DE QUEJAS, SUGERENCIAS. JEFE OFICINA. RECLAMOS Y PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS CONTROL RESUELTAS EN APLICATIVO. 4 EFICACIA % 80% AUMENTAR Trimestral DE CONTROL. SUGERENCIAS USUARIOS INTERNO TERMINO / No. DE ATENCION AL INTERNO. RESUELTAS QUEJAS, RECLAMOS Y CIUDADANO Y.
3 SUGERENCIAS MEJORAMIENTO. INTERPUESTAS CONTINUO. PARA MEDIR LA GESTION DE LA EN LA No. DE AUDITORIAS JEFE OFICINA. No. AUDITORIAS CONTROL. 5 EFECTIVIDAD REALIZACION DE AUDITORIAS EXTRAODINARIAS % 100% MANTENER Anual DE CONTROL. EXTRAORDINARIAS INTERNO. EXTRAODINARIAS REALIZADAS TODOS LOS INTERNO. PROCESOS. INFORMES DE No. DE INFORMES DE INFORMES DE. GESTION GESTION AUDITORIA JEFE OFICINA. PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL. 6 PRESENTADOS, EFECTIVIDAD PRESENTADOS, % 100% MANTENER Semestral INTERNA. DE CONTROL. LA GESTION INTERNO. SOCIALIZADOS Y SOCIALIZADOS Y INDICADORES . INTERNO. EVALUADOS EVALUADOS PQR. PORCENTAJE DE JEFE OFICINA. IMPLEMENTACION PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTROL. 7 EFECTIVIDAD MEDICION DEL % 100% AUMENTAR Anual DE CONTROL.
4 DEL MECI MECI INTERNO. APLICATIVO DAFP APLICATIVO DAFP INTERNO. MATRIZ DE MATRIZ DE. JEFE OFICINA. ACUERDOS Y PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL % MATRIZ ACUERDOS Y. 8 EFECTIVIDAD % 100% MANTENER Anual DE CONTROL. COMPROMISOS LA GESTION ETICA INTERNO ELABORADA COMPROMISOS. INTERNO. ETICOS ETICOS. ACTIVIDADES. REALIZADAS/No. JEFE OFICINA. % DE AVANCE DE LA PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS CONTROL. 9 EFICACIA ACTIVIDADES % 33,33% AUMENTAR Anual CRONOGRAMA DE DE CONTROL. GESTION ETICA USUARIOS INTERNO. REALIZADAS DE LA ACTIVIDADES DE INTERNO. GESTION ETICA LA GESTION ETICA. APLICATIVO. DISMINUCION DE % DISMINUCION DE. ATENCION AL JEFE OFICINA. QUEJAS SOBRE LOS PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS CONTROL QUEJAS SOBRE.
5 10. SERVIDORES. EFICACIA. USUARIOS INTERNO SERVIDORES. % 10% DISMINUIR Trimestral CIUDADANO Y DE CONTROL. MEJORAMIENTO INTERNO. PUBLICOS PUBLICOS. CONTINUO.
