Transcription of MODELO DE PROGRAMA DE AUDITORIA - Gob
1 Logotipo <<Nombre de la Firma de Auditores Externos>> Hoja 1 de ___ FORMATO 1 Nombre del ente p blico: Ejercicio a auditar: 200X PERSONAL ASIGNADO A LA AUDITOR A N Prog. NOMBRE CARGO/ PUESTO / CATEGOR A INICIALES RUBRICA TEL FONO CORREO ELECTR NICO PLAN DE AUDITOR A N Prog. RUBRO Y/O CUENTA PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPEC FICO Alcance % Per odo de Ejecuci n semana Iniciales del Personal Referencia papeles de trabajo 01 RUBRO 1: Se deber n describir las pruebas de cumplimiento y/o sustantivas que el auditor considera o consider aplicables a cada caso para atender y dar cobertura a los procedimientos establecidos. Explicando ampliamente en que consistir o consisti cada una. 02 RUBRO 2: Logotipo <<Nombre de la Firma de Auditores Externos>> Hoja 1 de ___ N Prog.
2 RUBRO Y/O CUENTA PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPEC FICO Alcance % Per odo de Ejecuci n semana Iniciales del Personal Referencia papeles de trabajo 03 RUBRO 3: n RUBRO n : (FIRMA) (FIRMA) Nombre y Cargo Vo. Bo. Nombre y Cargo Elabor Fecha de elaboraci n: _____. Nota Informativa: Utilizar tantas hojas como sea necesario (todas deben ser rubricadas), el recuadro de la parte baja, nicamente debe ir incluido en la ltima hoja. ATENCI N, esta nota No se debe incluir en el formato, nicamente es informativa.
