Junta de Protección Social Informe de Presupuesto ...

1 DE-0546-2015 CUNLIMON: Presupuesto ordinario 2016 P gina 1 de 19 JPS: Presupuesto Ordinario 2017 Junta de Protecci n Social Informe de Presupuesto Ordinario 2018 DE-449-2017 Secretar a T cnica de la Autoridad Presupuestaria Octubre, 2017 ndice general RESUMEN EJECUTIVO .. 1 INTRODUCCI 4 OBJETIVO GENERAL .. 4 CAP TULO I: AN LISIS Presupuesto ORDINARIO Y POI 2018 .. 5 DESCRIPCI N GENERAL DE LA ENTIDAD .. 5 AN LISIS DE LOS INGRESOS .. 5 AN LISIS DE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS.

2 7 EMPLEO Y SALARIOS .. 10 VINCULACI N DEL POI 2018 CON EL PND .. 12 CAP TULO II: VERIFICACI N DEL CUMPLIMIENTO de las DIRECTRICES .. 13 CAP TULO III: DISPOSICIONES .. 14 BIBLIOGRAF A .. 15 ndice de gr ficos Gr fico 1. Junta de Protecci n Social : Ingresos presupuestados para el a o 2018 , por cuenta .. 5 Gr fico 2. Junta de Protecci n Social : Comportamiento del ingreso por venta de loter a, por a o .. 6 Gr fico 3. Junta de Protecci n Social : Gastos presupuestados para el a o 2018 , por partida.

3 7 ndice de cuadros Cuadro 1 Junta de Protecci n Social : Gastos presupuestados 2018 , por partida y programa presupuestario .. 7 Cuadro 2. Junta de Protecci n Social : Gastos presupuestados y ejecutado 2014- 2018 , por partida presupuestaria .. 9 Cuadro 3. Junta de Protecci n Social : Detalle de pluses salariales para el a o 2018 .. 11 JPS: Informe del Presupuesto Ordinario 2018 DE-449-2017 P gina 1 Resumen Ejecutivo La Junta de Protecci n Social tiene a su cargo, en forma exclusiva, la creaci n, administraci n, venta y comercializaci n de todas las loter as, tanto las preimpresas como las electr nicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loter as y otros productos de azar, en el territorio nacional, a excepci n de los casinos.

4 Sin perjuicio de las concesiones o autorizaciones que otorgue para la administraci n o comercializaci n de estos productos, en cumplimiento de los fines p blicos asignados. La mayor a de las utilidades netas que se obtienen por las ventas de las loter as, juegos y otros productos de azar son distribuidas entre instituciones p blicas, asociaciones, fundaciones u otras organizaciones privadas sin fines de lucro de bienestar Social , seg n lo dispuesto en la Ley de Autorizaci n para el cambio de nombre de la Junta de Protecci n Social y establecimiento de la distribuci n de rentas de las loter as nacionales, N 8718.

5 Para el siguiente ejercicio econ mico remite un Presupuesto ordinario por ,2 millones, propuesta aprobada por su Junta Directiva con el acuerdo JD-927, correspondiente al art culo V de la sesi n ordinaria 36-2017, celebrada el 25 de setiembre del 2017. La principal fuente de ingresos para el pr ximo a o, correspondiente a 99%, proviene de la venta de bienes y servicios, que considera en su mayor a las ventas de loter a y una proporci n m nima corresponde a los ingresos que se perciben por los servicios de cementerio, ya sea en el Cementerio General como en el Metropolitano, los cuales son administrados por la JPS.

6 Tambi n se incorporan Ingresos a la Propiedad, producto de los intereses percibidos sobre t tulos valores, pr stamos y cuentas corrientes y Recuperaci n de Pr stamos concedidos a los vendedores de loter a. Llama la atenci n que no se presupuesten recursos provenientes de vigencias anteriores, pese a que seg n certificaci n emitida por la Gerencia Administrativa Financiera, GG-GAF-904-2017, al cierre del periodo 2016 el super vit espec fico fue de ,1 millones y el super vit libre de ,4 millones, de los cuales en el a o 2017 se incorporaron ,5 millones de super vit espec fico y ,4 millones de super vit libre, quedando sin presupuestar ,6 millones de super vit espec fico y.

7 0 millones de super vit libre. A nivel de gastos, la partida de Transferencias corrientes mantiene el 84,1% de los recursos estimados por la Junta para el siguiente periodo, de los cuales s lo el 15,7% se distribuir n a las organizaciones p blicas y privadas de bienestar Social , ya que en su mayor a corresponde al pago de premios a los ganadores de las distintas loter as comercializadas por la entidad. En orden de relevancia, a la partida de Servicios se destina un 8,5% del total presupuestado, en el que el rubro m s importante es el pago de comisiones a la empresa GTECH, por la venta de loter a Tiempos y loter a electr nica Lotto, para lo cual se destina un poco m s de la mitad de los recursos incorporados en esta partida.

8 La partida Remuneraciones corresponde a un 5% del Presupuesto institucional, para el pago de salarios, incentivos y cargas sociales de los 461 funcionarios de la instituci n, destacando el hecho de que la tercera parte del monto presupuestado se incorpora en la subpartida JPS: Informe del Presupuesto Ordinario 2018 DE-449-2017 P gina 2 Retribuci n por a os servidos, para el pago de anualidades y quinquenio, reconocimientos que se realizan de conformidad con lo establecido en el art culo 33 de la Convenci n Colectiva.

9 Adem s, para el periodo 2018 se considera la aplicaci n de los art culos 43 y 45 de la Convenci n Colectiva, recientemente incluidos en el convenio celebrado entre la Presidente de la Junta Directiva de la JPS y la Asociaci n Nacional de Empleados P blicos y Privados el 23 de diciembre de 2016, que fue homologado por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la resoluci n DAL-DRT-OF-38-2017 del 03 de febrero de 2017. Estos nuevos reconocimientos salariales corresponden a una retribuci n a los trabajadores que presten sus servicios en los procesos de compra de excedentes y asistencia a sorteos fuera de la jornada ordinaria; as como una retribuci n de un 18% del salario base a los trabajadores (as) que ejecuten labores de Seguridad y Vigilancia e inspecci n de Vendedores de Loter a, como reconocimiento al riesgo inherente a su labor.

10 En la partida de Bienes Duraderos un 1,4% del total presupuestado, recursos que se destinar an a la ampliaci n de la actual infraestructura institucional, la adquisici n de equipo de producci n, compra de equipo de circuito cerrado de televisi n, as como obras de mantenimiento, entre otros conceptos. Las partidas Materiales y Suministros, Activos Financieros y Cuentas Especiales representan el 0,9% del total de egresos. En lo que respecta a las plazas presupuestadas, la entidad incorpora 461 puestos por cargos fijos, dato consistente con la cantidad de puestos autorizados por la Autoridad Presupuestaria para el a o 2017, seg n Acuerdo 11740.